Recebimento de Materiais / Itens de Compra via XML da NFe

1. Menu Compras > Cadastrar > Recebimento / XML

2. Na próxima tela, preencher os campos conforme um dos exemplos abaixo (a ou b):

a) Informando a chave da NFe/CTe (preferível e muito mais rápido, caso você possua leitor de código de barras):

b) Informando nome do fornecedor e número da NFe/CTe:

3. O sistema traz os dados da NFe/CTe. Confira todos os campos, inclusive Conta, Pagamento, Valor e tipo do Frete, e vá no menu Opções > Fechar.

4. Confira a data de emissão da nota e o valor total - que são importantes para o cálculo e lançamento dos vencimentos corretos no contas a pagar. Caso você tenha contratado o módulo de pagamento eletrônico, faça a leitura do código de barras do boleto que acompanha a nota no campo correspondente, logo abaixo do valor da(s) parcela(s):

5. Clique Prosseguir.

 

 Notas: 

- Caso o menu não esteja disponível para você, peça ao seu administrador que verifique estas configurações.

- Caso não conste o(s) produto(s) no seu recebimento, verifique estas observações importantes.

- Contingência:  o download é processado automaticamente pelo SIGA a cada 30 minutos através do Ambiente Nacional da NFe. Caso o XML não tenha sido disponibilizado no AN pela Sefaz de origem, você precisará baixar o XML manualmente pelo site da Sefaz, depois fazer o upload através do menu Cadastrar > Recebimento / Arquivo: