Concreto
- Instruções m³ faltante
- Produção com Dosagem Automatizada
- Cadastrando um motorista novo
- Cadastrando novo Veículo
- Manutenção de frota - Abrindo uma OS
- Como consultar / cadastrar obra no Gissonline ?
- Como enviar / consultar RPS em Barueri, SP
- Módulo Qualidade/Laboratório - Corpos de Prova
- Especificações Técnicas do Traço
- Recebimento de Agregados com/sem Frete
- Criando um Contrato / Orçamento de Traços
- Fluxo do Faturamento em Concreteiras
- Produção / Liberação de BT
- Instruções de bombeado na programação
- Cadastrando uma Programação de Concreto
- Aproveitamento na BT
- Treinamento - Video Aulas
- Alterando uma programação após iniciada
- Módulo Qualidade/Laboratório - Corpos de Prova II
- Limites de cliente no C/C
- Calculando o custo do traço
Instruções m³ faltante
O sistema possibilita cálculo automático do m³ faltante. Para ativar o cálculo, em cada programação com volume abaixo do mínimo, você precisa informar apenas o valor unitário do metro faltante. No faturamento, o sistema irá fazer o cálculo automaticamente em função da metragem efetivamente entregue. Para configurar a metragem mínima da sua usina, vá na administração do sistema (item 2 abaixo) - este valor é fixo por usina.
1. Informando o valor do m³ faltante na programação
1.1. Na tela da programação, preencha o valor unitário do m³ faltante que o sistema fará o resto.
Observações:
- Caso você não desejar cobrar faltante de determinado cliente/obra, deixe o campo acima zerado.
- O valor só será calculado/inserido no faturamento da obra caso o volume total entregue esteja abaixo do limite cadastrado na usina.
Exemplos:
- Sua usina definiu 4,0 m³ como sendo o volume mínimo (lembre que esta configuração é fixa, definida pelo Administrador);
- PED 001287/18 - OBRA SR. FULANO
Traço: FCK30 B0 S12 a R$ 260,00 / metro
Faltante R$/m3 na programação: R$ 80,00
Volume programado: 3,0 m³
Volume entregue na obra: 3,5 m³
Total da fatura:
FCK30: R$ 260,00 x 3,5 = R$ 910,00
M3 FALTANTE: R$ R$ 40,00 referentes a 0,5m³ x 80,00 (4,0 - 3,5)
TOTAL R$ 950,00
- Sua usina definiu 6,0 m³ como sendo o volume mínimo (lembre que esta configuração é fixa, definida pelo Administrador);
- PED 001344/18 - OBRA SR. BELTRANO
Traço: FCK25 B0 S12 a R$ 250,00 / metro
Faltante R$/m3 na programação: R$ 100,00
Volume programado: 2,5 m³
Volume entregue na obra: 2,5 m³
Total da fatura:
FCK25: R$ 250,00 x 2,5 = R$ 625,00
M3 FALTANTE: R$ R$ 350,00 referentes a 3,5m³ x 100,00 (6,0 - 2,5)
TOTAL R$ 975,00
- PED 001439/18 - OBRA SR. SICRANO
Traço: FCK20 B0 S12 a R$ 240,00 / metro
Faltante R$/m3 na programação: R$ 0,00
Volume programado: 2,0 m³
Volume entregue na obra: 2,0 m³
Total da fatura:
FCK20: R$ 240,00 x 2,0 = R$ 480,00
M3 FALTANTE: R$ R$ 0,00 (não foi cobrado no pedido)
TOTAL R$ 480,00
2. Como configurar a metragem mínima para sua usina
2.1. Clique na área de administração conforme a figura abaixo. Caso você não possua acesso, repasse para o administrador do sistema que possui os acessos devidos:
2.2. Na próxima tela, procure a linha Configuração Geral e clique em Configurar:
2.3. Role a tela até o campo Volume mínimo m3/faltante, preencha a metragem e clique em Salvar.
Produção com Dosagem Automatizada
Abrindo o Operacional SIGA
1. Clique no icone do Operacional SIGA na sua tela 
2. Informe seu usuário e senha (caso não possua, peça para o seu administrador criar um para você)
3. Esta é a tela principal do Operacional SIGA. Ela atualiza automaticamente a cada 15 minutos. Caso necessite atualizar alguma programação que acabou de ser inserida, clique em Atualizar entregas
Efetuando a dosagem e liberação de BT
Para o procedimento de produção/liberação de BT, siga os passos abaixo:
1. Clique em cima da obra desejada com o botão direito do mouse, selecione Iniciar dosagem:
2. Informe o volume desejado e clique OK (não precisa digitar vírgula se o volume for inteiro. Se precisar enviar fracionado, basta informar por exemplo 3,5 ou 4,5 com a vírgula):
3. Neste instante o sistema abre uma linha no lado direito da tela indicando o número da OS enviada para o sistema de dosagem:
4. Alterne para o sistema de dosagem e verifique no canto superior da tela a mensagem em vermelho piscando, e na parte de baixo o número da OS enviada pelo SIGA:
Mensagem indicando dosagem disponível
Número da OS enviada pelo SIGA
5. Inicie a dosagem pelo sistema Unibal clicando em 
e acompanhe normalmente até encerrar toda a pesagem. Lembre que aqui, o traço selecionado na programação já não pode mais ser alterado assim como o volume que você informou. Caso ocorra algum imprevisto, veja as observações no final desta página.
6. Após ter encerrado a dosagem, volte ao Operacional e clique com o botão direito do mouse em cima da OS que você acabou de encerrar, selecione Emitir nota/remessa:
7. Preencha os dados abaixo e clique em OK. Aguarde a nota ser exibida na tela, imprima e ilbere o motorista da BT.
8. Caso seja necessário emitir Certificado do CP (corpo de prova), selecione o mesmo menu da nota e clique na opção abaixo:
9. Repita os passos de 1 a 8 para todas as obras até encerrar. Observe que as colunas abaixo indicam a quantidade que o cliente solicitou (na programação) e a quantidade total que você entregou/produziu (pelo operacional). Note também que
Detalhe dos totais programados x produzidos
Cada obra selecionada na lista principal exibe todas as OS e notas para aquela obra
Dúvidas e Observações
Dúvida "Traço errado" - Acabei de gerar uma OS e observei que o traço está errado na tela da Unibal (faltando areia, cimento no silo errado, etc)
Resposta: Peça ao responsável pelo cadastro de traços no sistema que corrija os agregados. Depois, vá no seu Operacional e selecione Atualizar traços no menu abaixo. Execute a dosagem com a mesma OS (não precisa cancelar e enviar outra).
Exemplo de cadastro errado do traço FCK 20 B0 S18.2 CP II (Votorantim) - no cadastro consta CPII zerado (lançado como CPIII Lafarge)
Dúvida "motorista novo" - Entrou um motorista novo na empresa mas ele não aparece na minha lista quando vou emitir a nota.
Resposta: Peça ao responsável pelo cadastro dos motoristas para cadastrar, depois vá no seu Operacional e selecione Atualizar motoristas no menu abaixo. Se você tiver acesso, siga os passos nesta página:
Dúvida "BT não aparece" - Não estou vendo todas as BT's na lista quando vou emitir a nota.
Resposta: Peça ao responsável pelo cadastro da frota para cadastrar, depois vá no seu Operacional e selecione Atualizar frota no menu abaixo. Se você tiver acesso, siga os passos nesta página:
Dúvida "Cancelar OS" - Preciso cancelar uma OS, o cliente acabou de cancelar e já tinha enviado pra Unibal...
Resposta: Selecione a obra na lista principal e, na lista de OS à direita, clique com o botão direito em cima da OS que você deseja cancelar, selecione Cancelar OS.
Importante: apenas a última OS enviada pode ser cancelada, porque a integração trabalha em um sistema de fila!
Dúvida "Cancelar uma nota" - Emiti uma nota errada ou o cliente cancelou a entrega e já tinha emitido a nota.
Resposta: Selecione na lista à direita (aonde aparecem os detalhes de emissão de cada obra) a OS/nota que você precisa cancelar. Clique com o botão direito em cima dela e selecione Cancelar nota/remessa, informe o motivo e clique OK. Observe que para cancelamento de NF-e o prazo máximo é de 24 horas a partir da data/hora de emissão.
Cadastrando um motorista novo
2. Clique em Criar
3. Prencha os dados dele, em especial a função, que deve constar MOTORISTA:
Obs.: Sugerimos definir um usuário com a extensão _mot no nome do usuário para evitar problemas de duplicidade com futuros cadastros.
4. Clique Salvar.
5. Caso haja integração com sistema de dosagem em sua concreteira, peça ao balanceiro para Atualizar os motoristas na tela do Operacional dele.
Cadastrando novo Veículo
Veículo
2. Clique em 
3. Preencha as informações da tela, lembrando que os campos marcados com * são obrigatórios:
4. Clique em Salvar.
Obs.: caso você possua dosagem automática integrada ao SIGA, os campos descrição e placa são os que aparecem para o balanceiro durante a emissão da nota de remessa.
Abastecimento
2. Na aba Abastecimento clique no botão
3. Preencha a tela abaixo e clique em Salvar:
Observações:
- Os valores do combustível são unitários por litro
- Se você informar o combustível, o estoque será baixado e o registro não poderá mais ser alterado
Manutenção
2. Na aba Manutenção clique no botão
3. Preencha os dados e clique em Salvar:
Observações:
- Detalhe os serviços executados o máximo que puder para que não reste dúvidas futuras sobre o que foi feito naquela data naquele veículo;
- Assegure-se de lançar o odômetro sempre com o valor correto pois é base para diversos indicadores de performance do veículo.
Manutenção de frota - Abrindo uma OS
Parte 1 - Cabeçalho
2. Clique Criar
3. Será exibida a tela abaixo. No campo Tipo de produção selecione a opção OS (Ordem de Serviço):
Campos:
- Empresa: aonde será executado o serviço (se você possuir oficina própria, informe o nome da sua própria empresa, caso seja feito em terceiros, informe o nome do terceiro)
- Telefone / E-mail: será preenchido automaticamente conforme constar no cadastro da empresa. Pode ser alterado, se necessário, sem comprometer o cadastro da empresa. Estes campos pertencem a esta OS apenas.
- Referência: qualquer informação relativa ao serviço (este campo é exibido na tela de listagem, e pode facilitar sua pesquisa depois)
- Datas: preencha com as datas previstas correspondentes
- Pagamento / Forma: no caso de serviço prestado por terceiros, informe como foi feita a negociação do pagamento
4. Clique em Salvar
Parte 2 - Item da OS
1. Uma vez aberta a OS com a numeração adequada, na tela dos detalhes, clique Criar para incluir um item de serviço na sua OS:
2. Informe o veículo e os demais dados conforme exemplo abaixo, clicando em Salvar depois de terminar:
4. Quando o serviço for de fato iniciado, clique no item da OS correspondente...
5. Conforme os serviços vão sendo executados, atualize os campos Problema constatado e Solução adotada nos detalhes do item, de forma que sua OS fique como neste exemplo:
Parte 3 - Componentes e peças utilizadas
1. Todas as peças utilizadas devem ser lançadas, para que o sistema mantenha o estoque do seu almoxarifado atualizado. Quando a OS é encerrada, o estoque de todas as peças utilizadas será baixado automaticamente.
2. Na tela do item da OS, clique em Criar na aba dos Componentes:
3. Preencha os dados conforme exemplo:
Observações importantes:
- Preste atenção no campo Quantidade para que a baixa do estoque ocorra sem problemas.
- Informe também o campo Entregue a para que você possua controle de quem retirou a peça do seu almoxarifado.
- Assim que você seleciona um produto/serviço, o campo "Valor Unitário" será preenchido com o "Valor de Custo" do produto/serviço, por isso, mantenha-o sempre atualizado no cadastro.
- Você pode / deve informar também itens do tipo "Mão-de-Obra" e o valor correspondente, caso o serviço tenha sido feito em terceiros.
4. Repita o procedimento para todos os componentes e peças utilizadas.
Parte 4 - Recursos / Despesas Adicionais
1. Todas as despesas vinculadas a esta OS devem ser lançadas na aba Recursos. Informe ali despesas como por exemplo alimentação, pedágio, etc. Estes itens entrarão como custo total da ordem de serviço:
2. Preencha os dados conforme exemplo:
Parte 5 - Atividades / Ocorrências da OS
1. Você pode / deve anotar todas as ocorrências extraordinárias durante a execução da OS através da aba Notas conforme exemplo abaixo. Basta preencher o campo de notas e clicar em Salvar que a sua anotação passará a constar na aba de Última atividades. Caso não apareça de imediato, aperte F5
2. Para cada nota você ainda pode anexar fotos e/ou documentos, deixando disponível para serem visualizados por qualquer usuário com acesso ao módulo de produção. Este recurso permite documentar os serviços, estado inicial do veículo, peças recebidas com avarias, ou qualquer outro exemplo relacionado aos serviços. Digite sua nota e, antes de Salvar clique no link 
3. Adicionar arquivo (o Windows vai pedir o arquivo, localize e prossiga)
4. Clique em Salvar e a sua anotação vai para as últimas atividades... com o link da foto/arquivo, que pode ser clicado:
Parte 6 - Encerrando a OS
1. Uma vez encerrados os serviços, na tela de detalhes da OS, vá no menu Opções > Encerrar itens:
2. Exemplo da OS encerrada:
3. Exemplo da tela princial de listagem com OS iniciadas e encerradas:
Como consultar / cadastrar obra no Gissonline ?
Na construção civil, a prefeitura só aceita que você emita RPS/NFS se estiver acompanhado de um código de obra.
Entrando no sistema:
1. Acesse https://portal.gissonline.com.br e clique em "Acessar" na seção "Acesso Contribuinte":
2. Informe seu usuário (inscrição municipal) e sua senha:
3. Clique "Construção Civil":
4. Clique "Cadastro de Obra":
5. Para consultar uma obra previamente cadastrada, bastar clicar na cidade aonde foi feito o cadastro:
6. Para cadastrar uma nova obra, clique em "Incluir Nova Obra" e preencha o CEP da localidade:
7. Prossiga com os detalhes da obra, selecionando "Abatimento padrão" e "Salvar obra":
Como enviar / consultar RPS em Barueri, SP
Algumas prefeituras não possuem integração eletrônica com sistemas ERP, e este é o caso do município de Barueri. Por isso, o SIGA está configurado para gerar um arquivo com os dados do RPS, que você precisa enviar manualmente para o sistema da prefeitura. Siga os passos abaixo:
1. Selecione normalmente as suas Danfes e clique em "Faturar/Rem > Selecionado(s)" para que o SIGA gere o RPS correspondente.
2. Clique no RPS gerado e revise se está tudo correto - preços, vencimentos, endereços e envie os dados para o financeiro pelo menu "Opções > Financeiro/Faturar" como de costume
3. Exporte o arquivo clicando no menu "Opções > Exportar"
Nota: é uma boa prática você criar uma pasta chamada RPS no seu computador para salvar todos os arquivos que você exportar. O sistema sempre salva os arquivos no padrão RPS 000126.txt, RPS 000127.txt, etc.
4. Fature as Danfes dos demais clientes e repita o procedimento acima até terminar, salvando todos os arquivos RPS na pasta que você criou. Fica mais fácil terminar tudo no SIGA antes de entrar no site da prefeitura.
5. Abra o site da prefeitura de Barueri clicano no link https://www.barueri.sp.gov.br/nfe.
6. Clique no link abaixo "Acesso ao Sistema" e em seguida informe seu usuário e senha
7. Para enviar os arquivos
1. Selecione o menu "Enviar RPS em Lote"
2. Marque a opção "Gerar NFe automaticamente"
3. Selecione o primeiro arquivo que você exportou pelo SIGA
4. Clique "Enviar Arquivos"
8. Caso a prefeitura acuse algum erro em algum dos arquivos, retorne ao SIGA, corrija o erro, exporte o arquivo corrigido e envie novamente pelo passo acima. Caso contrário, envie o próximo RPS até encerrar.
Nota: sugerimos que você faça o envio de todos os arquivos um a um, desta forma você garante que todos os arquivos gerados no SIGA seão enviados para a prefeitura corretamente sem perda na sequência de numeração.
9. Faça o download do PDF da nota fiscal pelo site da prefeitura e salve na sua máquina, preferencialmente em uma mesma pasta chamada NFS. Desta forma você terá seus arquivos separados e organizados nas pastas RPS e NFS.
Nota: o SIGA possui backups diários, mesmo que você perca suas pastas, sempre será possível exportar os arquivos novamente pelo SIGA. As notas da prefeitura também ficam arquivadas e podem ser consultadas a qualquer momento.
Módulo Qualidade/Laboratório - Corpos de Prova
O SIGA possui um módulo de Qualidade, aonde é possível registrar os resultados obtidos no rompimento dos corpos de prova em seu Laboratório. O procedimento do item 1 permite ao balanceiro criar o registro, enquanto que o procedimento 2 deverá ser utilizado pelo técnico do seu laboratório para lançar os rompimentos.
Antes de você começar a utilizar esta sistemática, verifique se os seus traços possuem as especificações cadastradas, conforme exemplo abaixo. Caso não possua, siga este procedimento para lançar os valores em todos os seus traços.
1. Geração do CP
Na tela de liberação da BT, sempre que precisar gerar laudo para o CP no módulo de Qualidade, selecione a opção Gerar CP/Qualidade de acordo com os exemplos abaixo. À esquerda, exemplo da tela do sistema com dosagem integrada. À direita, quando a liberação é feita pela web, sem integração. Marque a opção de acordo com a sua tela.
Tela de liberação da BT integrado com dosagem - e - Tela de liberação da BT via web, sem integração com dosagem
Sempre que você fizer este procedimento, o SIGA gera um novo registro na qualidade, com numeração sequenciada e vinculada à nota fiscal que você está emitindo. Desta forma, o laboratorista tem controle total do CP que ele irá avaliar, com o endereço da obra, nome do cliente e data da emissão da nota (data da usinagem). Com base nestes dados, é possível avaliar os rompimentos nas datas desejadas: 3, 7, 14, ou 28, de acordo com as especificações da sua usina.
Importante: uma vez gerada a nota fiscal, não é mais possível vincular o CP, por isso, esteja atento à marcação dos campos acima antes de gerar a nota.
2. Lançamento e Controle dos Rompimentos
Por esta listagem você pode verificar:
- Quais CP's já foram processados (data de encerramento preenchida)
- Quais CP's ainda estão faltando processar (data de início preenchida, encerrada em branco)
- Quais CP's ainda nem foram processados (data de início em branco)
- O número do pedido/programação do cliente
Cada pedido/obra, poderá ter vários corpos de prova vinculados a diversas entregas e estarão todos dentro de uma mesma OP.
Exemplo, OP 0002/19 engloba as 2 remessas do PED 0001/19 (16 m³ obra Vargem Pequena)
Para informar os valores
a) Localize a OP desejada pelo número, nome do cliente ou endereço da obra na tela principal;
b) Clique na OP para abrir os detalhes;
c) Na parte inferior da tela contendo os traços, clique no item que você deseja trabalar. A tela abaixo será exibida:
f) Na parte inferior da tela, na seção Especificações do Item você encontra os valores a serem lançados. Posicione o mouse no final de cada linha e clique no icone / lápis para entrar em modo de edição:
g) Digite o valor encontrado na medição e clique em Salvar. Repita o procedimento para todos os lançamentos e todos os CP. O valor padrão vem do cadastro de produto e não pode ser alterado aqui na produção. Desta forma, temos os valores teórico (especificado no cadastro do traço) e o real (obtido na prensa).
h) Quando terminar de lançar todos os valores deste CP, clique no menu Opções > Encerrar atendimento para informar ao sistema que este item já está encerrado:
Desta forma, pela tela da OP você sabera qual CP ainda não foi encerrado e precisa ser digitado, facilitando o seu controle:
Para imprimir o Laudo
Dentro dos detalhes do traço, vá no meu Opções > Imprimir
Especificações Técnicas do Traço
O cadastro de produto no SIGA possui várias etapas, uma delas consiste em você informar não apenas a composição do traço, mas as especificações técnicas dele, que serão usadas pelo departamento de qualidade para aferição e controle.
Cada traço possui suas especificações, em função do tipo do cimento, água, ou seja, as especificações são únicas para cada traço e precisam ser cadastradas em todos eles.
Para cadastrar as especificações teóricas, basta:
1) Clicar no botão +Criar
2) Na tela abaixo, informe o nome da especificação e o respectivo valor teórico, clique em Salvar quando terminar. Repita para todas as especificações do traço, e para todos os traços que serão aferidos pela qualidade:
3) Se precisar fazer alguma alteração, basta clicar no ícone do lápis no final da linha desejada, e clicar em Salvar:
Recebimento de Agregados com/sem Frete
2. Na próxima tela, preencher os campos conforme exemplo abaixo:
Por definição:
- Preço de mercadoria C I F já inclui frete e seguro
- Preço de mercadoria FOB não inclui frete nem seguro, é preço "a retirar"
Por isso, se você informar no recebimento:
- Frete C I F: o sistema não irá somar o frete informado por já considerar incluso no produto (campo para referência/relatórios)
- Frete FOB: o sistema irá somar o frete informado ao total do recebimento
3. Adicione o item sendo recebido, clicando no botão Criar
4. Informe os dados conforme modelo abaixo, observando com atenção a quantidade e a unidade:
5. Confira a tela principal, observado a influência do campo Frete no valor total:
Recebimento com frete FOB, valor do frete é somado ao valor total
Recebimento com frete CIF, valor frete não é somado ao valor total
6. Uma vez lançados todos os itens e conferidos todos os dados, selecione o menu Opções > Fechar para que o sistema lhe exiba a tela de finalização abaixo, aonde você deverá informar:
a) o número da nota fiscal do fornecedor (000123)
b) você também pode acrescentar o recibo/vale da transportadora, por exemplo "RECIBO 999999"
c) data de emissão da nota fiscal (esta data é a base para o cálculo dos vencimentos no financeiro)
d) verifique o valor da nota com o total apresentado, se houver alguma diferença devido a arredondamento, corrija o valor ali antes de prosseguir
Clique Prosseguir.
7. Procedimento encerrado, títulos lançados no contas a pagar, e detalhe dos documentos de entrada na tela do recebimento:
Observando que tanto a NF do fornecedor quanto o comprovante da transportadora são vinculados ao título.
Conversão de Unidades :: NF em TONELADA
Muitas vezes, quando você recebe pedra ou areia em tonelada, é preciso converter os valores digitados aqui no recebimento, uma vez que todo o estoque no SIGA é baixado em kg. Por exemplo:
NF Polimix de BRITA, com 31,59 ton a R$ 73,00 / tonelada. Para lançar em kg no recebimento, você precisa:
a) multiplicar a quantidade por 1000 = 31,59 ton = 31590 kg
b) dividir o valor unitário por 1000 = R$ 73,00 / ton = R$ 0,073 / kg
Esta conversão dá no mesmo em termos de total da NF, ou seja, neste exemplo R$ 2.306,07.
Durante a sua conferência na tela abaixo (quando você faz Opções > Fechar), verifique o valor total e a data de vencimento apresentados pelo SIGA. Pode ocorrer que na NF do fornecedor esteja, por exeplo, com R$ 2.306,10, neste caso você deve corrigir o lançamento (campo 3 na foto abaixo) para que o lançamento seja feito corretamente no contas a pagar. Verifique também a data de emissão da NF (no campo 2 abaixo) e a data de vencimento calculada (campo 3). Caso o vencimento esteja diferente da NF, por exemplo em caso de algum feriado ou antecipação de final de semana, corrija o vencimento também nesta tela antes de prosseguir.
Criando um Contrato / Orçamento de Traços
1. Clique no menu Comercial e em seguida Cadastrar > Orçamento
2. Preencha os dados principais do cliente e endereço da obra, conforme modelo abaixo e clique em Salvar:
3. Informe os itens, clicando no botão +Criar logo abaixo:
4. Clique em Salvar para retornar à tela principal. Na tela principal, vá no menu Opções > Imprimir. Aqui, cada empresa possui o seu modelo de contrato, que é formatado durante a implantação do sistema. O modelo abaixo serve apenas como exemplo, observe como os campos são mapeados da tela para o papel/exemplo:
Observações:
1. O campo Conta se refere ao tipo de receita, que será sempre CONCRETO;
2. O campo Tipo Faturamento deve ser preenchido com atenção antes de dar início à obra/remessas;
3. O Endereço de Entrega refere-se ao endereço onde será entregue o concreto, ou seja, é o endereço da obra. Caso não este preenchido, o sistema considera o Endereço Principal como sendo o endereço da obra;
4. Os campos Pagamento e Forma de Pagamento se referem à condição contratada com o cliente. Pode ser alterado ao final do processo durante o faturamento da obra.
5. No item da proposta, os campos Previsão e Quantidade se referem à data/hora e ao volume previstos para a obra. Na ocasião da programação ou na entrega do concreto, este horário serve apenas como referência para o balanceiro. Ele possuirá contato direto com o responsavel na obra, e se encarregará de enviar as remessas quando devido.
5. Uma vez assinado o contrato, vá no menu Opções > Fechar e o sistema tansformará este orçamento/contarto automaticamente em uma programação.
6. Uma vez criada a programação e todos os dados conferidos (especialmente volume e data/hora da obra), vá novamente no menu Opções > Fechar para transformar a programação em uma Entrega, que será então visualizada pelo balanceiro.
CONCEITO MODULAR DO COMERCIAL
- Um orçamento/contrato, quando fechado, gera um pedido/programação (em aberto)
- Um pedido/programação, quando fechado, gera uma entrega (em aberto)
- Uma entrega é fechada parcialmente a cada remessa feita pelo balanceiro
Fluxo do Faturamento em Concreteiras
Conceitos
Caso 1: Programação cadastrada como 
a) Produção gera as remessas via NFE
b) Faturamento amarra as NFE e o sistema gera um RPS (NFS) com o total da produção
c) Faturamento envia ao Financeiro, título a receber é criado na condição informada
Caso 2: Programação cadastrada como 
a) Produção gera as remessas via REC
b) Faturamento amarra os REC e o sistema gera uma FAT (fatura) com o total da produção
c) Faturamento envia ao Financeiro, título a receber é criado na condição informada
Como faturar as Remessas
2. Selecione as remessas feitas para o cliente (de acordo como foi a programação, as remessas podem estar como NFE ou REC). Verifique a coluna "Data de emissão" se corresponde à data da obra sendo faturada. O SIGA permite que você faça diversas obras em datas diferentes e fature todas de uma só vez, por isso, ao selecionar as remessas, verifique as datas de emissão de cada uma:
4. Observe que o SIGA vai gerar o documento de cobrança, totalizando as remessas que você selecionou. Neste caso, foi criado um RPS que engloba as 2 NFE's:
5. Clique no documento gerado e observe o total da nota, traço, volume total, correspondendo às remessas selecionadas:
6. Faça qualquer alteração que for necessária, como por exemplo, acrescentar uma TX DE BOMBA no botão +Criar acima, ou acertar as condições de pagamento, caso tenham sido alteradas depois da programação.
7. Estando tudo correto, vá no menu Opções > Faturar / Financeiro para lançar os recebíveis no financeiro. Confira e pressione Prosseguir:
8. Tratando-se de nota, você ainda deve transmitir a nota à prefeitura no mesmo menu Opções > Transmitir.
9. Imprima através do menu Opções > Imprimir.
Notas:
1. A programação determina como será o processo.
2. Uma vez que a produção tenha sido lançada, não há como alterar e precisará ser cancelada e refeita.
3. Nota Fiscal (DANFE) só poderá ser cancelada em no máximo 24 horas após emitida.
Produção / Liberação de BT
2. Aqui estarão listadas todas as entregas a serem feitas no dia, ordenadas pelo horário previsto da obra. Cada obra estará em uma linha, contendo a quantidade solicitada pelo cliente (em m³), a quantidade já entregue pela usina, o traço, endereço e nome do cliente:
3. Para liberar uma BT para determinada obra, no final da linha correspondente à obra basta selecionar Remessa no icone da engrenagem 
4. Nesta próxima tela, preencha os dados da liberação - volume, veículo, motorista e lacre, clique em Gerar e aguarde até que a Danfe seja aberta na tela:
5. Repita o procedimento para toda liberação que for fazer, independentemente da sequência apresentada na lista 2 acima. O horário apresentado é o previsto pelo cliente quando foi feita a programação. A liberação de cada BT fica a cargo do balanceiro, que está sempre em contato com o responsável pela obra.
6. Para cancelar uma remessa, clique em cima da obra para exibir a tela do histórico. Depois selecione Cancelar no ícone da engrenagem da remessa. Veja mais detalhes logo agaixo.
Histórico das Remessas e Outras Funções
Além do volume total entregue que você visualiza na listagem principal, existe a possibilidade de ter um detalhamento de cada uma das remessas. Se você clicar em cima de qualquer obra na listagem 2 acima, o sistema vai exibir uma tela contendo:
a) o cadastro do item da sua entrega, à esquerda
b) o histórico das remessas daquela obra, à direita, com o horário em que cada carro foi liberado, e ainda ter acesso a outras funções para a remessa:
No final de cada linha de cada remessa, clique na engrenagem para:
Reimprimir a Danfe
Reimprimir o laudo da remessa
Reimprimir a ficha do traço
Cancelar a remessa - atenção pois Danfe possui prazo de 24h para cancelamento
Notas
a) Campo Frete: caso seje retirada de algum parceiro da usina, você deve informar frete FOB, esta informação será importante no relatório de faturamento:
b) Campo Horário de Saída: caso a BT ainda precise ficar batendo por mais algum tempo, você pode utilizar este campo para que a data de saída na Danfe reflita o horário de saída :
Instruções de bombeado na programação
O sistema permite que seja informado o bombista e os valores acertados com ele para qualquer programação. A taxa de bomba será inserida automaticamente no faturamento do cliente, desde que os dados sejam corretamente cadastrados. Veja exemplo abaixo:
Passo 1 - Cadastro dos Bombistas
Passo 2 - Definindo o bombeamento na programação/contrato
Bombista - Informe o nome do bombista; este campo não é obrigatório mas se for informado, será exibido para o balanceiro como padrão. O balanceiro sempre poderá alterar o bombista em tempo de carga.
Tipo - Informe o tipo de bomba contratada; caso a obra utilize vários traços para várias peças com aplicações diferentes, insira os diversos tipos de bombeamento e os respectivos valores negociados aqui. Este campo é importante e obrigatório pois cada tipo de bomba possui sua faixa de preço, e o balanceiro não poderá selecionar tipos diferentes dos que você definiu aqui. Exemplo: você cadastra apenas preço de "bomba estacionária alta pressão", o balanceiro não terá como selecionar "bomba lança". Caso não seja cadastrada nenhuma bomba, o balanceiro não conseguirá informar bombeado durante a carga. Veja a observação (g) abaixo.
Valor bomba R$ - a taxa fixa cobrada pelo bombeamento, amarrado ao tipo da bomba acima;
Volume mínimo m3 - o volume mínimo vinculado à taxa fixa que você informou acima; este preenchimento só é obrigatório se você quiser cobrar adicional caso o volume exceda o combinado com o cliente; caso contrário, pode deixar zerado este e os outros 2 campos abaixo;
Adicional R$/m3 (bombista) - o valor cobrado pelo bombista por metro que exceder o volume mínimo que você informou acima. Este valor só será calculado se o volume entregue/bombeado exceder o mínimo acima;
Adicional R$/m3 (cliente) - mesmo raciocínio, mas este valor será cobrado do cliente e será calculado no faturamento da obra. Este campo permite um repasse ao seu cliente do valor bombeado, se o volume mínimo entregue/bombeado exceder o mínimo acima;
Observações importantes:
a) A taxa de bomba só será inserida no faturamento se o balanceiro informar o bombista ***e*** os valores da bomba tiverem sido informados na programação;
b) O valor adicional só será acrescentado no faturamento se a entrega ultrapassar o volume informado em Volume mínimo para cada tipo de bomba;
c) Se não houver taxa mínima, e o valor bombeado for apenas por metro, você também precisa informa o bombista, valor da bomba R$ 1,00 e os adicionais por metro - deixando 0,00 no volume mínimo. Desta forma, tudo será considerado como "excedente" e será cobrado proporcional ao "valor excedente";
d) Se o valor for fechado, sem cobrança de excedente, basta preencher o bombista, tipo e o valor da bomba, deixado os demais campos em branco (mínimo e excedentes);
e) Detalhe de como o exemplo acima sairá no faturamento do cliente; observe que, pelo total entregue de 24 m³ estar abaixo do volume mínimo de 30 m³ informado na programação, a cobrança foi apenas com a taxa básica de R$ 900,00:
f) Detalhe de como o exemplo acima sairá no faturamento do cliente quando o total entregue 32 m³ é superior ao volume mínimo de 30 m³ informado na programação, a cobrança será R$ 900,00 + (2,00 m³ x R$ 30,00) = R$ 960,00:
g) Exemplo de 2 tipos de bomba definidos em uma obra, e a tela utilizada pelo balanceiro com os tipos que você definiu para a obra:
Cadastrando uma Programação de Concreto
2. Na próxima tela, preencher os campos conforme exemplo abaixo:
Observações importantes:
a) Todos os campos com * são obrigatórios.
b) Caso seja bombeado, informe o nome do bombista e o valor ( para detalhes da bomba, veja aqui ).
c) Não sendo informado o endereço de entrega, o sistema acatará o endereço principal como o da obra.
d) Os dados de pagamento e o vendedor responsável podem ser vinculados ao cadastro do cliente.
3. Adicione o traço sendo programado, clicando no botão Criar
4. Informe os dados conforme modelo abaixo, depois clique em Salvar
5. Uma vez conferidos todos os dados, selecione o menu Opções > Fechar para que o sistema aceite a programação como confirmada. Caso você não feche, ela permanecerá salva no sistema, mas sem aparecer para produção.
Uma fez fechada, não será mais possível alterar a programação, apenas o balanceiro no momento da entrega.
Aproveitamento na BT
Este novo recurso permite que seja reaproveitado o concreto que esteja no balão da BT sendo carregada. A quantidade reaproveitada será somada à quantidade que você produzir.
Exemplo da tela abaixo:
Quantidade a produzir = 7,5 m³ ---> volume que vai para a BT e baixa do estoque
Quantidade aproveitamento = 0,5 m³ ---> volume presente na BT
Nota será emitida com 8,0 m³
Relatório de produção
Nota: Não é feito nenhum ajuste na composição do traço sendo produzido, por isso o aproveitamento deve ser feito apenas com o mesmo traço.
Treinamento - Video Aulas
Treinamento Concreto 01 - Programação - 6:24
Mostra como criar uma programação de concreto no sistema.
Treinamento Concreto 02 - Carregamento BT - 8:41
Mostra como o balanceiro libera a BT para obra
Treinamento Concreto 03 - Cadastro de Clientes e Fornecedores - 4:51
Mostra como cadastrar um cliente ou um fornecedor. O procedimento é o mesmo, bastando diferencia a empresa pelo capo de TIPO.
Treinamento Concreto 04 - Faturamento - 6:54
Mostra como faturar um cliente após ter sido entregue a obra. Você pode faturar no dia seguinte, após uma dezena, quinzena, ou seja, qualquer que seja o acordo com o seu cliente.
Treinamento Concreto 05 - Cadastros Básicos do Financeiro - 1:50
Mostra como efetuar cadastro de condições de pagamento (À VISTA, 7 DDL, 30/60 DDL) e formas de pagamento (boleto, dinheiro, transferência).
Treinamento Concreto 06 - Cadastro da Frota - 4:08
Mostra como cadastrar as BT`s da usina e de terceiros para entrega de concreto. Mostra também como lançar abastecimento e as despesas com manutenção.
Treinamento Concreto 07 - Motoristas e Vendedores - 2:50
Mostra como cadastrar os motoristas e os vendedores. Este cadastro é mandatório antes de qualquer liberação de BT, porque cada remessa está vinculada a um motorista e a uma BT. E as remessas só saem como base na programação, que deve possui um vendedor para cálculo das comissões.
Treinamento Concreto 08 - Cadastro de Traços - 5:20
Mostra como cadastrar e alterar os traços da usina.
Treinamento Concreto 09 -Recebimento de Materiais - 4:11
Demonstra como deve ser feito o recebimento de materiais e agregados.
Treinamento Concreto 10 -Recebimento de Materiais - Parte II - 2:18
Demonstra como deve ser feito o recebimento dos itens que não vão para o controle de estoque, exemplo peças, serviços e contas em geral.
Alterando uma programação após iniciada
O SIGA está estruturado em módulos, que trabalham sempre em conjunto. Sempre que um processo é encerrado em um módulo, a próxima etapa é alimentada/gerada/criada com os dados daquele momento, e a partir daí vivem em separado.
Exemplos:
1. Você possui um ORÇ 004321/20 e o balanceiro já programou uma entrega, por exemplo a ENT 004300/20. Qualquer alteração que você faça no ORÇ para entregas futuras, não será replicada para a ENTREGA que já foi gerada. Você precisa alterar não só o ORÇ 004321/20 mas todas as entregas já geradas e ainda não faturadas.
2. Uma remessa foi gerada e o balanceiro identifica um endereço errado/faltando. Como as remessas são geradas a partir da ENTREGA, você precisa alterar não só a ENTREGA mas também o ORÇAMENTO que deu origem a ela, para que futuras entregas sejam geradas corretamente.
3. Foi gerado um orçamento, que deu origem a várias entregas, que por sua vez deram origem a várias remessas. No final da quinzena ao gerar a nota do cliente, o faturista percebe um endereço incorreto ou um código de obra faltando. O faturista pode/deve alterar a nota gerada antes de transmití-la para que os dados saiam em conformidade com o cliente/pedido.
4. Você fechou um PEDIDO 001234/20, e o sistema gerou a ENTREGA 001221/20. Você pode alterar a entrega, que o PED de origem permanecerá inalterado.
Módulo Qualidade/Laboratório - Corpos de Prova II
O SIGA possui um módulo de Qualidade, aonde é possível registrar os resultados obtidos no rompimento dos corpos de prova em seu laboratório com prensa. O procedimento do item 1 permite ao balanceiro criar o registro, enquanto que o procedimento 3 deverá ser utilizado pelo técnico do seu laboratório para lançar os rompimentos.
1. Geração do CP
Na tela de liberação da BT, sempre que precisar gerar laudo para o CP no módulo de Qualidade, selecione a opção Gerar CP/Qualidade de acordo com os exemplos abaixo. À esquerda, exemplo da tela do sistema com dosagem integrada. À direita, quando a liberação é feita pela web, sem integração. Marque a opção de acordo com a sua tela.
Nota: Você ainda pode programar o sistema para que ele solicite a geração de CP automaticamente a cada "X" metros produzidos, e ainda gerar uma etiqueta de código de barras com numeração sequencial independente da nota fiscal de remessa.
Tela de liberação da BT integrado com dosagem - e - Tela de liberação da BT via web, sem integração com dosagem
2. Retirada dos CP's das Obras
Sempre que o balanceiro comanda a geração do CP (através da marcação acima), o registro fica disponível na aba "Qualidade CP" como abaixo:
Nota: no modo automático de geração a cada "X" metros, o sistema já abre a tela com a indicação do CP marcada como SIM, mas o balanceiro pode optar por não gerar naquela remessa. Na próxima entretanto, o sistema vai abrir novamente como SIM.
Na tela da listagem ficam disponíveis todos os CP's gerados com as respectivas informações de nota, cliente, motorista e as datas dos rompimentos, um CP a 7 dias e mais dois a 28 dias conforme a norma:
Para exibir os CP's que ainda não foram recolhidos nas obras, clique no menu "Imprimir > Não recolhidos":
Lista dos corpos de prova ainda não recolhidos
Quando os CP's chegarem à usina, edite o registro correspondente da remessa e altere o status de todos os CP para "RECOLHIDO" (CP1, CP2, CP3):
O sistema automaticamente altera o status do registro para "EM PROCESSO", indicando que já houve atividade naquele registro. Além do status do registro, cada CP possui o seu status que pode ser visto nas colunas CP1, CP2 e CP3 abaixo:
Nota: não confunda o status do registro com o status dos CP. Cada registro na listagem corresponde a uma remessa feita, e está vinculado à BT, ao motorista e ao endereço da obra, com date e hora de saída da usina. E dentro do registro estão os CP da remessa - e cada CP possui um status próprio, por exemplo "APROVADO, APROVADO, FALTA DE FORMA".
Para rápida referência pela tela da listagem, o status de cada CP é indicado por um código nas colunas CP1, CP2 e CP3 da foto acima:
Status normais (numérico):
0 'GERADO'
1 'RECOLHIDO'
2 'ROMPIDO'
Status de problema (letra):
T 'CAMINHÃO QUEBRADO'
D 'CONCRETO VENCIDO'
S 'ERRO DE SISTEMA'
F 'FALTA DE FORMAS'
M 'MOTORISTA NÃO MOLDOU'
G 'MOTORISTA SEM EQUIPAMENTO DE MOLDAGEM'
N 'NOTA FISCAL CANCELADA'
L 'PRAZO PARA RECEBIMENTO ESGOTADO'
R 'REEMISSÃO DE NF PARA FATURAMENTO'
Q 'USINA QUEBRADA'
3. Rompimento dos CP's
a) Na listagem do menu "Qualidade CP" filtre o CP que você vai romper ou pelo número da nota ou pelo número da etiqueta de código de barras (a busca atua em vários campos, cliente, nota, endereço, etiqueta, etc).
b) Clique no 
no final da linha para editar o registro.
c) Na tela dos CP, identifique qual CP você está rompendo (pelo prazo e/ou pelo número da etiqueta) e coloque o cursor dentro do campo correspondente:
- caso você possua prensa integrada ao computador: pressione F9 para que o valor lido da prensa seja transferido para o campo.
- caso não possua prensa integrada: digite o valor (em toneladas) exibido no leitor da prensa.
Em ambos os casos, este valor precisa estar em tonelada. O sistema fará a conversão para FCK (com base no diâmetro padrão de 10cm dos CP).
d) Clique em Salvar, o sistema fará a conversão para FCK e exibira na tela principal os valores conforme exemplo abaixo:
4. Interpretação
Colunas (valores abaixo do desejado são exibidos em vermelho na tabela):
| FCK Projeto | Exibe o FCK do traço cadastrado |
| Rompimento 7D | Data de rompimento do CP 1 a partir da data da moldagem |
| FCK 7D | 70% do FCK Projeto |
| Rompimento 28D | Data de rompimento dos CP 2 e 3 a partir da data da moldagem |
| FCK 28D-1 | FCK do CP 1 a 28 dias |
| FCK 28D-2 | FCK do CP 2 a 28 dias |
| FCK Final | Maior valor entre 28D-1 e 28D-2 |
| CP 1 | Status 2 = ROMPIDO |
| CP 2 | Status 2 = ROMPIDO |
| CP 3 | Status 2 = ROMPIDO |
Limites de cliente no C/C
Em sua última revisão, a sistemática de crédito no SIGA passa a ter 2 aspectos:
1. Limite atribuído por mera avaliação de crédito
Estipulando um limite com base no score da empresa, banco não informado pois não há movimentação financeira
Limite de R$ 1.000,00 para movimentações na empresa
2. Limite por depósito antecipado em banco
Estipulando um limite com base em depósito antecipado em banco, pois há movimentação financeira
Limite total de R$ 4.000,00 para a empresa (R$ 3.000,00 depósito + R$ 1.000,00 crédito)
Funcionamento
- O crédito total disponível para o cliente será a somatória das duas colunas "Limite" (caso 1) e "Banco" (caso 2).
- Faça o lançamento do "Limite" (caso 1) para casos de simples crédito, permuta ou recebimentos em cartão de terceiros (que não entram no seu banco).
- Faça o lançamento do "Banco" (caso 2) quando o cliente não passar em sua avaliação de crédito e você pedir um depósito antecipado.
- Qualquer um dos dois tipos acima podem ser usados, ou ambos (como no exemplo).
- Você pode atribuir um determinado "Limite" (caso 1), e se necessário, exigir um depósito em "Banco" (caso 2) para complementar o crédito total.
- Os valores no "Banco" terão sempre prioridade durante o faturamento; se insuficiente, o sistema tomará emprestado da coluna "Limite".
- Caso haja um faturamento de, por exemplo R$ 3.500,00, o sistema deixará prosseguir a operação debitando os R$ 3.000,00 pagos antecipadamente via "Banco", e R$ 500,00 do "Limite" estipulado de crédito.
- Caso o limite total (1+2) não seja suficiente para a operação, o sistema interromperá o processo com a mensagem "Limite insuficiente".
- O pagamento do(s) título(s) pelo cliente fazem o "Limite" ser restabelecido.
- O campo
não surte mais efeito, e o crédito será sempre validado uma vez que haja quaisquer lançamentos na C/C.
Estorno de lançamentos
- Para estornar lançamentos de "Limite" onde não há envolvimento de bancos, basta fazer um novo lançamento na C/C do tipo "Débito" com o mesmo valor.
- Depois de faturado, o título do cliente no contas a receber pode ser baixado e estornado normalmente como de costume. Cada operação de baixa/estorno ficará registrada também na C/C.
- Para estornar lançamentos de "Banco" :
- estorno total: você precisa estornar o título no contas a receber, e depois remover. Na C/C ficará registrado o seu estorno, permitindo que você faça novo lançamento banco no C/C, se precisar.
- estorno/devolução parcial: faça um novo lançamento de "Débito C/C" e informe o banco daonde os recusros serão devolvidos ao cliente. Passo 2 acima, com evento de "Débito C/C".
Exemplos
Limite da empresa após faturamento de R$ 3.500,00 ainda com crédito de R$ 500,00
Contas a receber com o depósito antecipado e a diferença faturada de R$ 500,00 (R$ 3.500 total fatura - R$ 3.000 abatido do PIX antecipado)
Baixa de um título do cliente
Limite restabelecido com o pagamento do título
Depósito antecipado em banco, e estorno/devolução parcial
Calculando o custo do traço
Abaixo, o exemplo de uma tela de cadastro do traço, lado esquerdo (1) com os detalhes e lado direito (2) com o bloco de Estrutura, aonde são cadastrados os agregados de cada traço:
O preço de custo de cada traço pode ser:
1. Digitado manualmente no campo "Preço de Custo" ou...
2. Calculado pelo sistema com base no custo dos agregados.
O mesmo é válido para o preço de venda, que pode ser:
1. Digitado manualmente no campo "Preço de Venda" ou...
2. Gerado a partir do custo + markup (em linhas gerais, o markup é o % de margem aplicado sobre o custo).
Exemplo: para um custo de R$ 300,00 e um markup de 40%, o preço de venda será 300 + 40% = R$ 420,00.
Cálculo automático
Se sua opção for automatizar o custo (opção 2 acima), siga os passos a seguir:
a) No cadastro de cada um dos agregados, informe o custo de compra unitário para cada um deles. Entre no cadastro da AREIA, informe o preço de custo, salve. Repita os passos para os demais agregados, BRITA, CIMENTO, etc.
b) Volte ao cadastro do traço agora, e no menu de Opções, clique em "Recalcular preços x estrutura".
O sistema pega a quantidade (kg) de areia do traço x custo (R$) que você cadastrou da areia, soma com a quantidade (kg) de brita x custo (R$) da brita, e assim por diante, e coloca o total desta soma no campo de custo do traço.
Veja a tabela do exemplo abaixo:
| CIMENTO | 240 | R$ 0,471 |
| AREIA MÉDIA | 679 | R$ 0,052 |
| AREIA FINA | 280 | R$ 0,060 |
| BRITA 0 | 908 | R$ 0,097 |
| ÁGUA | 203 | R$ 0,00 |
| ADITIVO POLI 930 | 1,43 | R$ 3,39 |
| Custo / metro | R$ 258,07 | |
| Markup | 40% | R$ 103,23 |
| Venda | R$ 361,30 |
Observações
1. No cadastro de cada agregado, existe o campo "Atualizar preços" que lhe permite manter o custo atualizado de cada agregado a cada compra/recebimento. Para isso, basta alterar este campo em todos os agregados:
2. Este procedimento acima, não corrige os preços dos traços automaticamente, apenas mantem o preço dos seus agregados atualizados. Para atualizar o preço de custo/venda dos traços, você precisa comandar o recálculo segundo a necessidade da empresa, usando um dos seguintes métodos:
a) Um a um:
Clicar no traço que você deseja corrigir, e comandar o recálculo como descrito acima, menu "Opções > Recálculo preços x estrutura". Repetir para todos.
b) Todos de uma vez:
Na listagem dos produtos, filtrar pela família desejada (1), por exemplo "FCK 20", e utilizar o botão "Recalcular" exibido na listagem (2). Usando o filtro, você pode atualizar família por família, se for o caso, ou simplesmente recalcular todos os traços se você filtrar por "FCK"
c) Pela listagem, sempre que você utilizar um filtro, o sistema vai solicitar esta confirmação. A única maneira de voltar aos preços anteriores é pela auditoria, aonde é possível ver o preço anterior. Use esta função de recálculo com atenção.