# Concreto # Instruções m³ faltante O sistema possibilita cálculo automático do m³ faltante. Para ativar o cálculo, em cada programação com volume abaixo do mínimo, você precisa informar apenas o valor unitário do metro faltante. No faturamento, o sistema irá fazer o cálculo automaticamente em função da metragem efetivamente entregue. Para configurar a metragem mínima da sua usina, vá na administração do sistema (item 2 abaixo) - este valor é fixo por usina. ### 1. Informando o valor do m³ faltante na programação 1.1. Na tela da programação, preencha o valor **unitário** do m³ faltante que o sistema fará o resto. ![embedded-image-b5wkifnt.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-b5wkifnt.png) ### Observações: \- Caso você não desejar cobrar faltante de determinado cliente/obra, deixe o campo acima zerado. \- O valor só será calculado/inserido no **faturamento** da obra caso o volume total **entregue** esteja abaixo do limite cadastrado na usina. ### Exemplos: \- Sua usina definiu **4,0 m³** como sendo o volume mínimo (lembre que esta configuração é fixa, definida pelo Administrador); \- **PED 001287/18 - OBRA SR. FULANO** Traço: FCK30 B0 S12 a **R$ 260,00** / metro Faltante R$/m3 na programação: **R$ 80,00** Volume programado: **3,0 m³** Volume entregue na obra: **3,5 m³** Total da fatura: FCK30: R$ 260,00 x 3,5 = R$ 910,00 M3 FALTANTE: R$ R$ 40,00 referentes a 0,5m³ x 80,00 (**4,0** - **3,5**) TOTAL **R$ 950,00** \- Sua usina definiu **6,0 m³** como sendo o volume mínimo (lembre que esta configuração é fixa, definida pelo Administrador); \- **PED 001344/18 - OBRA SR. BELTRANO** Traço: FCK25 B0 S12 a **R$ 250,00** / metro Faltante R$/m3 na programação: **R$ 100,00** Volume programado: **2,5 m³** Volume entregue na obra: **2,5 m³** Total da fatura: FCK25: R$ 250,00 x 2,5 = R$ 625,00 M3 FALTANTE: R$ R$ 350,00 referentes a 3,5m³ x 100,00 (**6,0** - **2,5**) TOTAL **R$ 975,00** \- **PED 001439/18 - OBRA SR. SICRANO** Traço: FCK20 B0 S12 a **R$ 240,00** / metro Faltante R$/m3 na programação: **R$ 0,00** Volume programado: **2,0 m³** Volume entregue na obra: **2,0 m³** Total da fatura: FCK20: R$ 240,00 x 2,0 = R$ 480,00 M3 FALTANTE: R$ R$ 0,00 (não foi cobrado no pedido) TOTAL **R$ 480,00** ### 2. Como configurar a metragem mínima para sua usina 2.1. Clique na área de administração conforme a figura abaixo. Caso você não possua acesso, repasse para o administrador do sistema que possui os acessos devidos: ![embedded-image-xzktxiio.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-xzktxiio.png) 2.2. Na próxima tela, procure a linha **Configuração Geral** e clique em **Configurar**: ![embedded-image-pqkjsa8y.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-pqkjsa8y.png) 2.3. Role a tela até o campo **Volume mínimo m3/faltante**, preencha a metragem e clique em **Salvar**. # Produção com Dosagem Automatizada ## Abrindo o Operacional SIGA 1\. Clique no icone do Operacional SIGA na sua tela ![embedded-image-ptf6gr1k.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-ptf6gr1k.png) 2\. Informe seu usuário e senha (caso não possua, peça para o seu administrador criar um para você) ![embedded-image-encirsku.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-encirsku.png) 3\. Esta é a tela principal do Operacional SIGA. Ela atualiza automaticamente a cada 15 minutos. Caso necessite atualizar alguma programação que acabou de ser inserida, clique em **Atualizar entregas** ![embedded-image-zgd2maxj.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-zgd2maxj.png) ## Efetuando a dosagem e liberação de BT Para o procedimento de produção/liberação de BT, siga os passos abaixo: 1\. Clique em cima da obra desejada com o botão direito do mouse, selecione **Iniciar dosagem**: ![embedded-image-glgjlx2r.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-glgjlx2r.png) 2\. Informe o volume desejado e clique **OK** (não precisa digitar vírgula se o volume for inteiro. Se precisar enviar fracionado, basta informar por exemplo 3,5 ou 4,5 com a vírgula): ![embedded-image-n46nb7i0.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-n46nb7i0.png) 3\. Neste instante o sistema abre uma linha no lado direito da tela indicando o número da OS enviada para o sistema de dosagem: ![embedded-image-kd2mrp8f.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-kd2mrp8f.png) 4\. Alterne para o sistema de dosagem e verifique no canto superior da tela a mensagem em vermelho piscando, e na parte de baixo o número da OS enviada pelo SIGA: ![embedded-image-p9ronrdx.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-p9ronrdx.png) *Mensagem indicando dosagem disponível* ![embedded-image-kxteeztj.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-kxteeztj.png) *Número da OS enviada pelo SIGA* 5\. Inicie a dosagem pelo sistema Unibal clicando em ![embedded-image-vl9dibaw.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-vl9dibaw.png) e acompanhe normalmente até encerrar toda a pesagem. Lembre que aqui, o traço selecionado na programação já não pode mais ser alterado assim como o volume que você informou. Caso ocorra algum imprevisto, veja as observações no final desta página. 6\. Após ter encerrado a dosagem, volte ao Operacional e clique com o botão direito do mouse em cima da OS que você acabou de encerrar, selecione **Emitir nota/remessa**: ![embedded-image-paxxqvaa.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-paxxqvaa.png) 7\. Preencha os dados abaixo e clique em **OK**. Aguarde a nota ser exibida na tela, imprima e ilbere o motorista da BT. ![embedded-image-lx2pteqs.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-lx2pteqs.png) 8\. Caso seja necessário emitir **Certificado do CP** (corpo de prova), selecione o mesmo menu da nota e clique na opção abaixo: ![embedded-image-8ja4vsmc.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-8ja4vsmc.png) 9\. Repita os passos de 1 a 8 para todas as obras até encerrar. Observe que as colunas abaixo indicam a quantidade que o cliente solicitou (na programação) e a quantidade total que você entregou/produziu (pelo operacional). Note também que ![embedded-image-xsznsjqw.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-xsznsjqw.png) ![embedded-image-2qvqiuvc.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-2qvqiuvc.png) *Detalhe dos totais programados x produzidos* ![embedded-image-e43yc4em.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-e43yc4em.png) *Cada obra selecionada na lista principal exibe todas as OS e notas para aquela obra* ## Dúvidas e Observações **Dúvida "Traço errado"** - Acabei de gerar uma OS e observei que o traço está errado na tela da Unibal (faltando areia, cimento no silo errado, etc) **Resposta**: Peça ao responsável pelo cadastro de traços no sistema que corrija os agregados. Depois, vá no seu Operacional e selecione **Atualizar traços** no menu abaixo. Execute a dosagem com a mesma OS (não precisa cancelar e enviar outra). ![embedded-image-xndq1l6k.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-xndq1l6k.png) ![embedded-image-cnlvrdn7.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-cnlvrdn7.png) ![embedded-image-2bjmqmp9.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-2bjmqmp9.png) *Exemplo de cadastro errado do traço FCK 20 B0 S18.2 CP II (Votorantim) - no cadastro consta CPII zerado (lançado como CPIII Lafarge)* **Dúvida "motorista novo"** - Entrou um motorista novo na empresa mas ele não aparece na minha lista quando vou emitir a nota. **Resposta**: Peça ao responsável pelo cadastro dos motoristas para cadastrar, depois vá no seu Operacional e selecione **Atualizar motoristas** no menu abaixo. Se você tiver acesso, [siga os passos nesta página](http://sac.vortal.com.br/index.php?sid=519&lang=pt-br&action=artikel&cat=3&id=19&artlang=pt-br): ![embedded-image-tvapleud.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-tvapleud.png) **Dúvida "BT não aparece"** - Não estou vendo todas as BT's na lista quando vou emitir a nota. **Resposta**: Peça ao responsável pelo cadastro da frota para cadastrar, depois vá no seu Operacional e selecione **Atualizar frota** no menu abaixo. Se você tiver acesso, [siga os passos nesta página](http://sac.vortal.com.br/index.php?sid=519&lang=pt-br&action=artikel&cat=3&id=21&artlang=pt-br): ![embedded-image-4vn5xbjy.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-4vn5xbjy.png) **Dúvida "Cancelar OS"** - Preciso cancelar uma OS, o cliente acabou de cancelar e já tinha enviado pra Unibal... **Resposta**: Selecione a obra na lista principal e, na lista de OS à direita, clique com o botão direito em cima da OS que você deseja cancelar, selecione **Cancelar OS**. **![embedded-image-fdzkic1o.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-fdzkic1o.png)** Importante: apenas a última OS enviada pode ser cancelada, porque a integração trabalha em um sistema de fila! **Dúvida "Cancelar uma nota"** - Emiti uma nota errada ou o cliente cancelou a entrega e já tinha emitido a nota. Resposta: Selecione na lista à direita (aonde aparecem os detalhes de emissão de cada obra) a OS/nota que você precisa cancelar. Clique com o botão direito em cima dela e selecione **Cancelar nota/remessa**, informe o motivo e clique **OK**. Observe que para cancelamento de NF-e o prazo máximo é de 24 horas a partir da data/hora de emissão. **![embedded-image-6tnpr1i2.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-6tnpr1i2.png)** **![embedded-image-u065fvoh.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-u065fvoh.png)** # Cadastrando um motorista novo 1\. Clique no menu Administração > Usuários (todo motorista é considerado um usuário perante o sistema, entretanto por padrão, ele não possui acesso ao sistema) ![embedded-image-p0rad3f5.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-p0rad3f5.png) 2\. Clique em **Criar** ![embedded-image-6budjajg.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-6budjajg.png) 3\. Prencha os dados dele, em especial a função, que deve constar **MOTORISTA**: ![embedded-image-tngiatw2.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-tngiatw2.png) Obs.: Sugerimos definir um usuário com a extensão **\_mot** no nome do usuário para evitar problemas de duplicidade com futuros cadastros. 4\. Clique **Salvar**. 5\. Caso haja integração com sistema de dosagem em sua concreteira, peça ao balanceiro para **Atualizar os motoristas** na tela do Operacional dele. # Cadastrando novo Veículo ## Veículo 1\. No menu principal à sua esquerda clique em **Frota**: ![embedded-image-tjhgqsjg.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-tjhgqsjg.png) 2\. Clique em ![embedded-image-cczwfm6g.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-cczwfm6g.png) 3\. Preencha as informações da tela, lembrando que os campos marcados com **\*** são obrigatórios: ![embedded-image-96t9lawv.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-96t9lawv.png) 4\. Clique em **Salvar**. Obs.: caso você possua dosagem automática integrada ao SIGA, os campos **descrição** e **placa** são os que aparecem para o balanceiro durante a emissão da nota de remessa. ## Abastecimento 1\. Clique no menu **Frota** e depois no veículo desejado, a tela abaixo será exibida com os detalhes do veículo: ![embedded-image-enj1maku.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-enj1maku.png) 2\. Na aba **Abastecimento** clique no botão ![embedded-image-l5hvkveq.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-l5hvkveq.png) 3\. Preencha a tela abaixo e clique em **Salvar**: ![embedded-image-u6jrdike.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-u6jrdike.png) Observações: \- Os valores do combustível são unitários por litro \- Se você informar o combustível, o estoque será baixado e o registro não poderá mais ser alterado ## Manutenção 1\. Clique no menu **Frota** e depois no veículo desejado, a tela abaixo será exibida com os detalhes do veículo: ![embedded-image-wmrgnppi.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-wmrgnppi.png) 2\. Na aba **Manutenção** clique no botão ![embedded-image-ggkuqqow.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-ggkuqqow.png) 3\. Preencha os dados e clique em **Salvar**: ![embedded-image-9vlv833b.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-9vlv833b.png) Observações: \- Detalhe os serviços executados o máximo que puder para que não reste dúvidas futuras sobre o que foi feito naquela data naquele veículo; \- Assegure-se de lançar o odômetro sempre com o valor correto pois é base para diversos indicadores de performance do veículo. # Manutenção de frota - Abrindo uma OS ## Parte 1 - Cabeçalho 1\. No menu principal clique em **Produção** 2\. Clique **Criar** 3\. Será exibida a tela abaixo. No campo **Tipo de produção** selecione a opção **OS** (Ordem de Serviço): ![embedded-image-r4wx62qp.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-r4wx62qp.png) Campos: \- **Empresa**: aonde será executado o serviço (se você possuir oficina própria, informe o nome da sua própria empresa, caso seja feito em terceiros, informe o nome do terceiro) \- **Telefone / E-mail**: será preenchido automaticamente conforme constar no cadastro da empresa. Pode ser alterado, se necessário, sem comprometer o cadastro da empresa. Estes campos pertencem a esta OS apenas. **- Referência**: qualquer informação relativa ao serviço (este campo é exibido na tela de listagem, e pode facilitar sua pesquisa depois) \- **Datas**: preencha com as datas previstas correspondentes \- **Pagamento / Forma**: no caso de serviço prestado por terceiros, informe como foi feita a negociação do pagamento 4\. Clique em **Salvar** ## Parte 2 - Item da OS 1\. Uma vez aberta a OS com a numeração adequada, na tela dos detalhes, clique **Criar** para incluir um item de serviço na sua OS: ![embedded-image-lxg0qhmr.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-lxg0qhmr.png) 2\. Informe o veículo e os demais dados conforme exemplo abaixo, clicando em **Salvar** depois de terminar: ![embedded-image-837dzrbf.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-837dzrbf.png) 3. Vá no menu Opções > Imprimir e deixe uma cópia da OS impressa no para-brisa do veículo. Ali deverão ser anotadas todas as ocorrência da OS. ![embedded-image-7tw3xr5s.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-7tw3xr5s.png) ![embedded-image-vzgo1zgu.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-vzgo1zgu.png) 4. Quando o serviço for de fato iniciado, clique no item da OS correspondente... ![embedded-image-5zldpb38.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-5zldpb38.png) Vá no menu Opções > Iniciar atendimento. Com isso, o sistema preenche automaticamente a data de início dos trabalhos neste item da OS: ![embedded-image-5nq2zmgp.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-5nq2zmgp.png) 5\. Conforme os serviços vão sendo executados, atualize os campos **Problema constatado** e **Solução adotada** nos detalhes do item, de forma que sua OS fique como neste exemplo: ![embedded-image-pyxjuynl.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-pyxjuynl.png) ## Parte 3 - Componentes e peças utilizadas 1\. Todas as peças utilizadas devem ser lançadas, para que o sistema mantenha o estoque do seu almoxarifado atualizado. Quando a OS é encerrada, o estoque de todas as peças utilizadas será baixado automaticamente. 2\. Na tela do item da OS, clique em **Criar** na aba dos **Componentes**: ![embedded-image-q50ajtg3.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-q50ajtg3.png) 3\. Preencha os dados conforme exemplo: **![embedded-image-q1xzlxoe.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-q1xzlxoe.png)** **Observações importantes:** \- Preste atenção no campo **Quantidade** para que a baixa do estoque ocorra sem problemas. \- Informe também o campo **Entregue a** para que você possua controle de quem retirou a peça do seu almoxarifado. \- Assim que você seleciona um produto/serviço, o campo "Valor Unitário" será preenchido com o "Valor de Custo" do produto/serviço, por isso, mantenha-o sempre atualizado no cadastro. \- Você pode / deve informar também itens do tipo "Mão-de-Obra" e o valor correspondente, caso o serviço tenha sido feito em terceiros. ![embedded-image-stqe1kka.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-stqe1kka.png) 4\. Repita o procedimento para todos os componentes e peças utilizadas. ## Parte 4 - Recursos / Despesas Adicionais 1\. Todas as despesas vinculadas a esta OS devem ser lançadas na aba **Recursos**. Informe ali despesas como por exemplo alimentação, pedágio, etc. Estes itens entrarão como custo total da ordem de serviço: ![embedded-image-asj5qdtd.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-asj5qdtd.png) 2\. Preencha os dados conforme exemplo: ![embedded-image-ig4na8wr.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-ig4na8wr.png) ## Parte 5 - Atividades / Ocorrências da OS 1\. Você pode / deve anotar todas as ocorrências extraordinárias durante a execução da OS através da aba **Notas** conforme exemplo abaixo. Basta preencher o campo de notas e clicar em Salvar que a sua anotação passará a constar na aba de **Última atividades**. Caso não apareça de imediato, aperte **F5** ![embedded-image-d8zkq57i.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-d8zkq57i.png) ![embedded-image-btntonqr.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-btntonqr.png) 2\. Para cada nota você ainda pode **anexar fotos e/ou documentos**, deixando disponível para serem visualizados por qualquer usuário com acesso ao módulo de produção. Este recurso permite documentar os serviços, estado inicial do veículo, peças recebidas com avarias, ou qualquer outro exemplo relacionado aos serviços. Digite sua nota e, antes de **Salvar** clique no link ![embedded-image-km72lwje.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-km72lwje.png) 3\. Adicionar arquivo (o Windows vai pedir o arquivo, localize e prossiga) ![embedded-image-6ej7hk7q.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-6ej7hk7q.png) 4\. Clique em **Salvar** e a sua anotação vai para as últimas atividades... com o link da foto/arquivo, que pode ser clicado: ![embedded-image-byczzbvh.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-byczzbvh.png) ![embedded-image-h2hvoud6.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-h2hvoud6.png) ## Parte 6 - Encerrando a OS 1\. Uma vez encerrados os serviços, na tela de detalhes da OS, vá no menu Opções > Encerrar itens: ![embedded-image-zlhm3src.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-zlhm3src.png) 2\. Exemplo da OS encerrada: ![embedded-image-f0ecpost.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-f0ecpost.png) 3\. Exemplo da tela princial de listagem com OS iniciadas e encerradas: ![embedded-image-mcudvdox.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-mcudvdox.png) # Como consultar / cadastrar obra no Gissonline ? Na construção civil, a prefeitura só aceita que você emita RPS/NFS se estiver acompanhado de um **código de obra**. Entrando no sistema: 1\. Acesse [https://portal.gissonline.com.br](https://portal.gissonline.com.br) e clique em "Acessar" na seção "Acesso Contribuinte": ![embedded-image-8s6dm2eh.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-8s6dm2eh.png) 2\. Informe seu usuário (inscrição municipal) e sua senha: ![embedded-image-tlxspeby.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-tlxspeby.png) 3\. Clique "Construção Civil": ![embedded-image-4l3ztfn2.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-4l3ztfn2.png) 4\. Clique "Cadastro de Obra": ![embedded-image-gh7aj14v.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-gh7aj14v.png) 5\. Para **consultar** uma obra previamente cadastrada, bastar clicar na cidade aonde foi feito o cadastro: ![embedded-image-emueocgx.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-emueocgx.png) 6\. Para **cadastrar** uma nova obra, clique em "Incluir Nova Obra" e preencha o CEP da localidade: ![embedded-image-8uz7amqb.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-8uz7amqb.png) 7\. Prossiga com os detalhes da obra, selecionando "Abatimento padrão" e "Salvar obra": ![embedded-image-9xg09iph.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-9xg09iph.png) # Como enviar / consultar RPS em Barueri, SP Algumas prefeituras não possuem integração eletrônica com sistemas ERP, e este é o caso do município de Barueri. Por isso, o SIGA está configurado para gerar um arquivo com os dados do RPS, que você precisa enviar manualmente para o sistema da prefeitura. Siga os passos abaixo: 1\. Selecione normalmente as suas Danfes e clique em "Faturar/Rem > Selecionado(s)" para que o SIGA gere o RPS correspondente. ![embedded-image-04oz7mi9.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-04oz7mi9.png) 2\. Clique no RPS gerado e revise se está tudo correto - preços, vencimentos, endereços e envie os dados para o financeiro pelo menu "Opções > Financeiro/Faturar" como de costume ![embedded-image-7ri7gi55.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-7ri7gi55.png) 3\. Exporte o arquivo clicando no menu "Opções > Exportar" ![embedded-image-wnoj4srp.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-wnoj4srp.png) ***Nota**: é uma boa prática você criar uma pasta chamada RPS no seu computador para salvar todos os arquivos que você exportar. O sistema sempre salva os arquivos no padrão **RPS 000126.txt**, **RPS 000127.txt**, etc.* 4\. Fature as Danfes dos demais clientes e repita o procedimento acima até terminar, salvando todos os arquivos RPS na pasta que você criou. Fica mais fácil terminar tudo no SIGA antes de entrar no site da prefeitura. 5\. Abra o site da prefeitura de Barueri clicano no link [https://www.barueri.sp.gov.br/nfe](https://www.barueri.sp.gov.br/nfe "NFS-e Barueri"). 6\. Clique no link abaixo "Acesso ao Sistema" e em seguida informe seu usuário e senha ![embedded-image-5u0kht6f.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-5u0kht6f.png) ![embedded-image-dy8rjheh.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-dy8rjheh.png) 7\. Para enviar os arquivos ![embedded-image-j6mk2xt4.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-j6mk2xt4.png) *1. Selecione o menu "Enviar RPS em Lote"* *2. Marque a opção "Gerar NFe automaticamente"* *3. Selecione o primeiro arquivo que você exportou pelo SIGA* *4. Clique "Enviar Arquivos"* 8\. Caso a prefeitura acuse algum erro em algum dos arquivos, retorne ao SIGA, corrija o erro, exporte o arquivo corrigido e envie novamente pelo passo acima. Caso contrário, envie o próximo RPS até encerrar. ***Nota**: sugerimos que você faça o envio de todos os arquivos um a um, desta forma você garante que todos os arquivos gerados no SIGA seão enviados para a prefeitura corretamente sem perda na sequência de numeração.* 9\. Faça o download do PDF da nota fiscal pelo site da prefeitura e salve na sua máquina, preferencialmente em uma mesma pasta chamada NFS. Desta forma você terá seus arquivos separados e organizados nas pastas RPS e NFS. ***Nota**: o SIGA possui backups diários, mesmo que você perca suas pastas, sempre será possível exportar os arquivos novamente pelo SIGA. As notas da prefeitura também ficam arquivadas e podem ser consultadas a qualquer momento.* # Módulo Qualidade/Laboratório - Corpos de Prova O SIGA possui um módulo de Qualidade, aonde é possível registrar os resultados obtidos no rompimento dos corpos de prova em seu Laboratório. O procedimento do item 1 permite ao balanceiro criar o registro, enquanto que o procedimento 2 deverá ser utilizado pelo técnico do seu laboratório para lançar os rompimentos. Antes de você começar a utilizar esta sistemática, verifique se os seus traços possuem as especificações cadastradas, conforme exemplo abaixo. Caso não possua, [siga este procedimento](http://sac.vortal.com.br/index.php?action=artikel&cat=3&id=30&artlang=pt-br) para lançar os valores em todos os seus traços. ### **1. Geração do CP** Na tela de liberação da BT, sempre que precisar gerar laudo para o CP no módulo de Qualidade, selecione a opção **Gerar CP/Qualidade** de acordo com os exemplos abaixo. À esquerda, exemplo da tela do sistema com dosagem integrada. À direita, quando a liberação é feita pela web, sem integração. Marque a opção de acordo com a sua tela. ###### ![embedded-image-ewgm5ams.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-ewgm5ams.png) ![embedded-image-kxiqfko7.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-kxiqfko7.png) *Tela de liberação da BT integrado com dosagem - e - Tela de liberação da BT via web, sem integração com dosagem* Sempre que você fizer este procedimento, o SIGA gera um novo registro na qualidade, com numeração sequenciada e vinculada à nota fiscal que você está emitindo. Desta forma, o laboratorista tem controle total do CP que ele irá avaliar, com o endereço da obra, nome do cliente e data da emissão da nota (data da usinagem). Com base nestes dados, é possível avaliar os rompimentos nas datas desejadas: 3, 7, 14, ou 28, de acordo com as especificações da sua usina. **Importante**: uma vez gerada a nota fiscal, não é mais possível vincular o CP, por isso, esteja atento à marcação dos campos acima **antes de gerar a nota**. ### **2. Lançamento e Controle dos Rompimentos** No menu Produção você tem acesso a todos os registros da qualidade, gerados pelo balanceiro no item 1 acima. ![embedded-image-bjmusgzw.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-bjmusgzw.png) Por esta listagem você pode verificar: \- Quais CP's já foram processados (data de encerramento preenchida) \- Quais CP's ainda estão faltando processar (data de início preenchida, encerrada em branco) \- Quais CP's ainda nem foram processados (data de início em branco) \- O número do pedido/programação do cliente Cada pedido/obra, poderá ter vários corpos de prova vinculados a diversas entregas e estarão todos dentro de uma mesma OP. ![embedded-image-9xtlsoqp.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-9xtlsoqp.png) *Exemplo, OP 0002/19 engloba as 2 remessas do PED 0001/19 (16 m³ obra Vargem Pequena)* ### **Para informar os valores** a) Localize a OP desejada pelo número, nome do cliente ou endereço da obra na tela principal; b) Clique na OP para abrir os detalhes; c) Na parte inferior da tela contendo os traços, clique no item que você deseja trabalar. A tela abaixo será exibida: ![embedded-image-igbikw75.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-igbikw75.png) d) Clique no menu **Opções > Editar** e informe o nome do técnico responsável pelo lançamento. Clique em **Salvar**. e) Clique no menu **Opções > Iniciar atendimento** para informar ao sistema que você iniciou os lançamentos. ![embedded-image-ticumtqi.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-ticumtqi.png) f) Na parte inferior da tela, na seção **Especificações do Item** você encontra os valores a serem lançados. Posicione o mouse no final de cada linha e clique no icone / lápis para entrar em modo de edição: ![embedded-image-rjhcob6j.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-rjhcob6j.png) g) Digite o valor encontrado na medição e clique em **Salvar**. Repita o procedimento para todos os lançamentos e todos os CP. O valor padrão vem do cadastro de produto e não pode ser alterado aqui na produção. Desta forma, temos os valores **teórico** (especificado no cadastro do traço) e o **real** (obtido na prensa). ![embedded-image-ixbsnsck.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-ixbsnsck.png) h) Quando terminar de lançar todos os valores deste CP, clique no menu Opções > Encerrar atendimento para informar ao sistema que este item já está encerrado: ![embedded-image-lc4akq0x.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-lc4akq0x.png) Desta forma, pela tela da OP você sabera qual CP ainda não foi encerrado e precisa ser digitado, facilitando o seu controle: ![embedded-image-zbynxxeb.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-zbynxxeb.png) ### **Para imprimir o Laudo** Dentro dos detalhes do traço, vá no meu **Opções > Imprimir** **![embedded-image-n3ah8vgz.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-n3ah8vgz.png)** # Especificações Técnicas do Traço O cadastro de produto no SIGA possui várias etapas, uma delas consiste em você informar não apenas a composição do traço, mas as especificações técnicas dele, que serão usadas pelo departamento de qualidade para aferição e controle. ![embedded-image-dk11uz9s.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-dk11uz9s.png) Cada traço possui suas especificações, em função do tipo do cimento, água, ou seja, as especificações são únicas para cada traço e precisam ser cadastradas em todos eles. Para cadastrar as especificações teóricas, basta: 1\) Clicar no botão **+Criar** 2\) Na tela abaixo, informe o nome da especificação e o respectivo valor teórico, clique em **Salvar** quando terminar. Repita para todas as especificações do traço, e para todos os traços que serão aferidos pela qualidade: ![embedded-image-un1bhxup.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-un1bhxup.png) 3\) Se precisar fazer alguma alteração, basta clicar no ícone do lápis no final da linha desejada, e clicar em **Salvar**: ![embedded-image-3ci9uuqq.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-3ci9uuqq.png) # Recebimento de Agregados com/sem Frete 1\. Menu Compras > Cadastrar > Recebimento ![embedded-image-mbvjbsov.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-mbvjbsov.png) 2\. Na próxima tela, preencher os campos conforme exemplo abaixo: ![embedded-image-xuvuxo35.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-xuvuxo35.png) Por definição: \- Preço de mercadoria C I F já inclui frete e seguro \- Preço de mercadoria FOB não inclui frete nem seguro, é preço "a retirar" Por isso, se você informar no recebimento: \- **Frete C I F**: o sistema não irá somar o frete informado por já considerar incluso no produto (campo para referência/relatórios) \- **Frete FOB**: o sistema irá somar o frete informado ao total do recebimento 3\. Adicione o item sendo recebido, clicando no botão **Criar** **![embedded-image-1z2lqxpp.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-1z2lqxpp.png)** 4\. Informe os dados conforme modelo abaixo, observando com atenção a quantidade e a unidade: ![embedded-image-p5w0hnh7.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-p5w0hnh7.png) 5\. Confira a tela principal, observado a influência do campo **Frete** no valor total: ![embedded-image-j3os4499.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-j3os4499.png) * Recebimento com frete FOB, valor do frete é somado ao valor total* ![embedded-image-n3averfo.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-n3averfo.png) * Recebimento com frete CIF, valor frete não é somado ao valor total* 6\. Uma vez lançados todos os itens e conferidos todos os dados, selecione o menu **Opções > Fechar** para que o sistema lhe exiba a tela de finalização abaixo, aonde você deverá informar: a) o número da nota fiscal do fornecedor (000123) b) você também pode acrescentar o recibo/vale da transportadora, por exemplo "RECIBO 999999" c) data de emissão da nota fiscal (esta data é a base para o cálculo dos vencimentos no financeiro) d) verifique o valor da nota com o total apresentado, se houver alguma diferença devido a arredondamento, corrija o valor ali antes de prosseguir Clique **Prosseguir**. ![embedded-image-gxfsj6tp.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-gxfsj6tp.png) 7\. Procedimento encerrado, títulos lançados no contas a pagar, e detalhe dos documentos de entrada na tela do recebimento: ![embedded-image-8ojeoxij.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-8ojeoxij.png) Observando que tanto a NF do fornecedor quanto o comprovante da transportadora são vinculados ao título. ![embedded-image-dtkpawte.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-dtkpawte.png) ### **Conversão de Unidades :: NF em TONELADA** Muitas vezes, quando você recebe pedra ou areia em tonelada, é preciso converter os valores digitados aqui no recebimento, uma vez que todo o estoque no SIGA é baixado em kg. Por exemplo: NF Polimix de BRITA, com 31,59 ton a R$ 73,00 / tonelada. Para lançar em kg no recebimento, você precisa: a) multiplicar a quantidade por 1000 = 31,59 ton = **31590 kg** b) dividir o valor unitário por 1000 = R$ 73,00 / ton = **R$ 0,073 / kg** Esta conversão dá no mesmo em termos de total da NF, ou seja, neste exemplo R$ 2.306,07. Durante a sua conferência na tela abaixo (quando você faz Opções > Fechar), verifique o valor total e a data de vencimento apresentados pelo SIGA. Pode ocorrer que na NF do fornecedor esteja, por exeplo, com R$ 2.306,10, neste caso você deve corrigir o lançamento (campo 3 na foto abaixo) para que o lançamento seja feito corretamente no contas a pagar. Verifique também a data de emissão da NF (no campo 2 abaixo) e a data de vencimento calculada (campo 3). Caso o vencimento esteja diferente da NF, por exemplo em caso de algum feriado ou antecipação de final de semana, corrija o vencimento também nesta tela antes de prosseguir. ![embedded-image-814dd1ge.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-814dd1ge.png) # Criando um Contrato / Orçamento de Traços #### 1. Clique no menu Comercial e em seguida Cadastrar > Orçamento ![embedded-image-nt5hpa7z.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-nt5hpa7z.png) #### 2. Preencha os dados principais do cliente e endereço da obra, conforme modelo abaixo e clique em **Salvar**: ![embedded-image-jutkkusz.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-jutkkusz.png) #### 3. Informe os itens, clicando no botão **+Criar** logo abaixo: ![embedded-image-bxacczy5.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-bxacczy5.png) #### 4. Clique em **Salvar** para retornar à tela principal. Na tela principal, vá no menu **Opções > Imprimir**. Aqui, cada empresa possui o seu modelo de contrato, que é formatado durante a implantação do sistema. O modelo abaixo serve apenas como exemplo, observe como os campos são mapeados da tela para o papel/exemplo: ![embedded-image-5kg78vzk.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-5kg78vzk.png) **Observações:** 1\. O campo **Conta** se refere ao tipo de receita, que será sempre **CONCRETO**; 2\. O campo **Tipo Faturamento** deve ser preenchido com atenção antes de dar início à obra/remessas; 3\. O **Endereço de Entrega** refere-se ao endereço onde será entregue o concreto, ou seja, é o endereço da obra. Caso não este preenchido, o sistema considera o **Endereço Principal** como sendo o endereço da obra; 4\. Os campos **Pagamento** e **Forma de Pagamento** se referem à condição contratada com o cliente. Pode ser alterado ao final do processo durante o faturamento da obra. 5\. No item da proposta, os campos **Previsão** e **Quantidade** se referem à data/hora e ao volume previstos para a obra. Na ocasião da programação ou na entrega do concreto, este horário serve apenas como referência para o balanceiro. Ele possuirá contato direto com o responsavel na obra, e se encarregará de enviar as remessas quando devido. #### 5. Uma vez assinado o contrato, vá no menu **Opções > Fechar** e o sistema tansformará este orçamento/contarto automaticamente em uma programação. #### 6. Uma vez criada a programação e todos os dados conferidos (especialmente volume e data/hora da obra), vá novamente no menu **Opções > Fechar** para transformar a programação em uma Entrega, que será então visualizada pelo balanceiro. ### **CONCEITO MODULAR DO COMERCIAL** ![embedded-image-swgrmepy.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-swgrmepy.png) \- Um orçamento/contrato, quando fechado, gera um pedido/programação (em aberto) \- Um pedido/programação, quando fechado, gera uma entrega (em aberto) \- Uma entrega é fechada parcialmente a cada remessa feita pelo balanceiro # Fluxo do Faturamento em Concreteiras ## Conceitos **Caso 1**: Programação cadastrada como ![embedded-image-nwvftumj.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-nwvftumj.png) **a)** Produção gera as remessas via NFE **b)** Faturamento amarra as NFE e o sistema gera um RPS (NFS) com o total da produção ![embedded-image-g0sxxxbr.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-g0sxxxbr.png) **c)** Faturamento envia ao Financeiro, título a receber é criado na condição informada ![embedded-image-uijfiidr.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-uijfiidr.png) **Caso 2**: Programação cadastrada como ![embedded-image-cjhryuwn.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-cjhryuwn.png) **a)** Produção gera as remessas via REC **b)** Faturamento amarra os REC e o sistema gera uma FAT (fatura) com o total da produção ![embedded-image-nhtb9k5m.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-nhtb9k5m.png) **c)** Faturamento envia ao Financeiro, título a receber é criado na condição informada ![embedded-image-exnhxdoj.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-exnhxdoj.png) ## Como faturar as Remessas 1\. Menu Faturamento 2\. Selecione as remessas feitas para o cliente (de acordo como foi a programação, as remessas podem estar como **NFE** ou **REC**). Verifique a coluna "Data de emissão" se corresponde à data da obra sendo faturada. O SIGA permite que você faça diversas obras em datas diferentes e fature todas de uma só vez, por isso, ao selecionar as remessas, verifique as datas de emissão de cada uma: ![embedded-image-wurbsohy.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-wurbsohy.png) 3. Clique no menu **Faturar Remessas > Selecionadas** **![embedded-image-exdssjet.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-exdssjet.png)** 4\. Observe que o SIGA vai gerar o documento de cobrança, totalizando as remessas que você selecionou. Neste caso, foi criado um RPS que engloba as 2 NFE's: ![embedded-image-cuukvczc.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-cuukvczc.png) 5\. Clique no documento gerado e observe o total da nota, traço, volume total, correspondendo às remessas selecionadas: ![embedded-image-xzcfipys.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-xzcfipys.png) ![embedded-image-3zldtvll.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-3zldtvll.png) 6\. Faça qualquer alteração que for necessária, como por exemplo, acrescentar uma **TX DE BOMBA** no botão **+Criar** acima, ou acertar as condições de pagamento, caso tenham sido alteradas depois da programação. 7\. Estando tudo correto, vá no menu **Opções > Faturar / Financeiro** para lançar os recebíveis no financeiro. Confira e pressione **Prosseguir**: ![embedded-image-etlpuyix.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-etlpuyix.png) 8. Tratando-se de nota, você ainda deve transmitir a nota à prefeitura no mesmo menu **Opções > Transmitir**. 9\. Imprima através do menu **Opções > Imprimir**. **Notas:** 1\. A programação determina como será o processo. 2\. Uma vez que a produção tenha sido lançada, não há como alterar e precisará ser cancelada e refeita. 3\. Nota Fiscal (DANFE) só poderá ser cancelada em no máximo 24 horas após emitida. # Produção / Liberação de BT 1\. Clique no menu Comercial > Itens a Entregar ![embedded-image-lzup5m62.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-lzup5m62.png) 2\. Aqui estarão listadas todas as entregas a serem feitas no dia, ordenadas pelo horário previsto da obra. Cada obra estará em uma linha, contendo a quantidade solicitada pelo cliente (em m³), a quantidade já entregue pela usina, o traço, endereço e nome do cliente: ![embedded-image-bi2b9ke7.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-bi2b9ke7.png) 3. Para liberar uma BT para determinada obra, no final da linha correspondente à obra basta selecionar **Remessa** no icone da engrenagem ![embedded-image-gcn6hjru.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-gcn6hjru.png) ![embedded-image-mwjxamss.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-mwjxamss.png) 4\. Nesta próxima tela, preencha os dados da liberação - volume, veículo, motorista e lacre, clique em **Gerar** e aguarde até que a Danfe seja aberta na tela: ![embedded-image-pmzgsdwu.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-pmzgsdwu.png) 5\. Repita o procedimento para toda liberação que for fazer, independentemente da sequência apresentada na lista 2 acima. O horário apresentado é o *previsto* pelo cliente quando foi feita a programação. A liberação de cada BT fica a cargo do balanceiro, que está sempre em contato com o responsável pela obra. 6\. Para cancelar uma remessa, clique em cima da obra para exibir a tela do histórico. Depois selecione **Cancelar** no ícone da engrenagem da remessa. Veja mais detalhes logo agaixo. ## Histórico das Remessas e Outras Funções Além do volume total entregue que você visualiza na listagem principal, existe a possibilidade de ter um detalhamento de cada uma das remessas. Se você clicar em cima de qualquer obra na listagem 2 acima, o sistema vai exibir uma tela contendo: a) o cadastro do item da sua entrega, à esquerda b) o histórico das remessas daquela obra, à direita, com o horário em que cada carro foi liberado, e ainda ter acesso a outras funções para a remessa: ![embedded-image-nfqoewdt.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-nfqoewdt.png) No final de cada linha de cada remessa, clique na engrenagem para: ![embedded-image-cmsmm49x.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-cmsmm49x.png) Reimprimir a Danfe ![embedded-image-8sr4b1zi.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-8sr4b1zi.png) Reimprimir o laudo da remessa ![embedded-image-m8ofa4vw.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-m8ofa4vw.png) Reimprimir a ficha do traço ![embedded-image-xpvggskp.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-xpvggskp.png) Cancelar a remessa - atenção pois Danfe possui prazo de 24h para cancelamento **Notas** a) Campo ***Frete***: caso seje retirada de algum parceiro da usina, você deve informar frete FOB, esta informação será importante no relatório de faturamento: ![embedded-image-r6rc2pps.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-r6rc2pps.png) ![embedded-image-x2kdowce.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-x2kdowce.png) b) Campo ***Horário de Saída***: caso a BT ainda precise ficar batendo por mais algum tempo, você pode utilizar este campo para que a data de saída na Danfe reflita o horário de saída : ![embedded-image-9igb3lc1.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-9igb3lc1.png) ![embedded-image-mogmgppc.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-mogmgppc.png) # Instruções de bombeado na programação O sistema permite que seja informado o bombista e os valores acertados com ele para qualquer programação. A taxa de bomba será inserida automaticamente no faturamento do cliente, desde que os dados sejam corretamente cadastrados. Veja exemplo abaixo: ### Passo 1 - Cadastro dos Bombistas 1.1. Menu Empresas > Criar > Tipo > **Bombista** ![embedded-image-vmi8o5pg.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-vmi8o5pg.png) ### Passo 2 - Definindo o bombeamento na programação/contrato 2.1. Menu Comercial > Criar > Pedido - os dados do bombeamento saem do corpo do PED e vão para uma área própria, permitindo cadastrar mais de 1 tipo de bombeamento para uma mesma programação/obra. O princípio de cálculo se mantem, mas você passa a cadastrar o(s) bombeamento(s) clicando em "Criar" no bloco próprio de "Bombeamento" ![embedded-image-0azz375d.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-0azz375d.png) ***Bombista*** - Informe o nome do bombista; este campo não é obrigatório mas se for informado, será exibido para o balanceiro como padrão. O balanceiro sempre poderá alterar o bombista em tempo de carga. ***Tipo*** - Informe o tipo de bomba contratada; caso a obra utilize vários traços para várias peças com aplicações diferentes, insira os diversos tipos de bombeamento e os respectivos valores negociados aqui. Este campo é importante e obrigatório pois cada tipo de bomba possui sua faixa de preço, e o balanceiro não poderá selecionar tipos diferentes dos que você definiu aqui. Exemplo: você cadastra apenas preço de "bomba estacionária alta pressão", o balanceiro não terá como selecionar "bomba lança". Caso não seja cadastrada nenhuma bomba, o balanceiro não conseguirá informar bombeado durante a carga. Veja a observação (g) abaixo. ![embedded-image-okwslnud.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-okwslnud.png) ***Valor bomba R$*** - a taxa fixa cobrada pelo bombeamento, amarrado ao tipo da bomba acima; ***Volume mínimo m3*** - o volume mínimo vinculado à taxa fixa que você informou acima; este preenchimento só é obrigatório se você quiser cobrar adicional caso o volume exceda o combinado com o cliente; caso contrário, pode deixar zerado este e os outros 2 campos abaixo; ***Adicional R$/m3 (bombista)*** - o valor cobrado pelo bombista por metro que exceder o volume mínimo que você informou acima. Este valor só será calculado se o volume entregue/bombeado exceder o mínimo acima; ***Adicional R$/m3 (cliente)*** - mesmo raciocínio, mas este valor será cobrado do cliente e será calculado no faturamento da obra. Este campo permite um repasse ao seu cliente do valor bombeado, se o volume mínimo entregue/bombeado exceder o mínimo acima; #### **Observações importantes:** **a)** A taxa de bomba só será inserida no faturamento se o balanceiro informar o bombista **\*\*\*e\*\*\*** os valores da bomba tiverem sido informados na programação; **b)** O valor adicional só será acrescentado no faturamento se a entrega ultrapassar o volume informado em ***Volume mínimo*** para cada tipo de bomba; **c)** Se não houver taxa mínima, e o valor bombeado for apenas por metro, você também precisa informa o bombista, valor da bomba R$ 1,00 e os adicionais por metro - deixando 0,00 no volume mínimo. Desta forma, tudo será considerado como "excedente" e será cobrado proporcional ao "valor excedente"; **d)** Se o valor for fechado, sem cobrança de excedente, basta preencher o bombista, tipo e o valor da bomba, deixado os demais campos em branco (mínimo e excedentes); **e)** Detalhe de como o exemplo acima sairá no faturamento do cliente; observe que, pelo total entregue de 24 m³ estar abaixo do volume mínimo de 30 m³ informado na programação, a cobrança foi apenas com a taxa básica de R$ 900,00: ![embedded-image-chwjzovb.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-chwjzovb.png) **f)** Detalhe de como o exemplo acima sairá no faturamento do cliente quando o total entregue 32 m³ é superior ao volume mínimo de 30 m³ informado na programação, a cobrança será R$ 900,00 + (2,00 m³ x R$ 30,00) = R$ 960,00: ![embedded-image-d4uu2jlf.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-d4uu2jlf.png) **g)** Exemplo de 2 tipos de bomba definidos em uma obra, e a tela utilizada pelo balanceiro com os tipos que você definiu para a obra: ![embedded-image-jyscnxzw.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-jyscnxzw.png) ![embedded-image-7hgh6jzq.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-7hgh6jzq.png) # Cadastrando uma Programação de Concreto 1\. Menu Comercial > Cadastrar > Pedido ![embedded-image-m58uvjn6.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-m58uvjn6.png) 2\. Na próxima tela, preencher os campos conforme exemplo abaixo: ![embedded-image-gxvxgy5g.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-gxvxgy5g.png) **Observações importantes**: a) Todos os campos com \* são obrigatórios. b) Caso seja bombeado, informe o nome do bombista **e o valor** ( para detalhes da bomba, [veja aqui](http://sac.vortal.com.br/index.php?action=artikel&cat=3&id=44&artlang=pt-br) ). c) Não sendo informado o **endereço de entrega**, o sistema acatará o endereço principal como o da obra. d) Os dados de pagamento e o vendedor responsável podem ser vinculados ao cadastro do cliente. 3. Adicione o traço sendo programado, clicando no botão **Criar** **![embedded-image-leqoav3r.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-leqoav3r.png)** 4. Informe os dados conforme modelo abaixo, depois clique em **Salvar** ![embedded-image-bgjlkgfh.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-bgjlkgfh.png) 5. Uma vez conferidos todos os dados, selecione o menu **Opções > Fechar** para que o sistema aceite a programação como confirmada. Caso você não feche, ela permanecerá salva no sistema, mas sem aparecer para produção. ![embedded-image-k96xz1af.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-k96xz1af.png) Uma fez fechada, não será mais possível alterar a programação, apenas o balanceiro no momento da **entrega**. ![embedded-image-aemcqist.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-aemcqist.png) # Aproveitamento na BT Este novo recurso permite que seja reaproveitado o concreto que esteja no balão da BT sendo carregada. A quantidade reaproveitada será somada à quantidade que você produzir. **Exemplo da tela abaixo:** Quantidade a produzir = **7,5 m³** ---> volume que vai **para** a BT e baixa do estoque Quantidade aproveitamento = **0,5 m³** ---> volume presente **na** BT Nota será emitida com **8,0 m³** ![embedded-image-ov04oa4m.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-ov04oa4m.png) ![embedded-image-1zdby7xk.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-1zdby7xk.png) *Relatório de produção* **Nota**: Não é feito nenhum ajuste na composição do traço sendo produzido, por isso o aproveitamento deve ser feito apenas com o mesmo traço. # Treinamento - Video Aulas **Treinamento Concreto 01** - Programação - 6:24 Mostra como criar uma programação de concreto no sistema. **Treinamento Concreto 02** - Carregamento BT - 8:41 Mostra como o balanceiro libera a BT para obra **Treinamento Concreto 03** - Cadastro de Clientes e Fornecedores - 4:51 Mostra como cadastrar um cliente ou um fornecedor. O procedimento é o mesmo, bastando diferencia a empresa pelo capo de TIPO. **Treinamento Concreto 04** - Faturamento - 6:54 Mostra como faturar um cliente após ter sido entregue a obra. Você pode faturar no dia seguinte, após uma dezena, quinzena, ou seja, qualquer que seja o acordo com o seu cliente. **Treinamento Concreto 05** - Cadastros Básicos do Financeiro - 1:50 Mostra como efetuar cadastro de condições de pagamento (À VISTA, 7 DDL, 30/60 DDL) e formas de pagamento (boleto, dinheiro, transferência). **Treinamento Concreto 06** - Cadastro da Frota - 4:08 Mostra como cadastrar as BT`s da usina e de terceiros para entrega de concreto. Mostra também como lançar abastecimento e as despesas com manutenção. **Treinamento Concreto 07** - Motoristas e Vendedores - 2:50 Mostra como cadastrar os motoristas e os vendedores. Este cadastro é mandatório antes de qualquer liberação de BT, porque cada remessa está vinculada a um motorista e a uma BT. E as remessas só saem como base na programação, que deve possui um vendedor para cálculo das comissões. **Treinamento Concreto 08** - Cadastro de Traços - 5:20 Mostra como cadastrar e alterar os traços da usina. **Treinamento Concreto 09** -Recebimento de Materiais - 4:11 Demonstra como deve ser feito o recebimento de materiais e agregados. **Treinamento Concreto 10** -Recebimento de Materiais - Parte II - 2:18 Demonstra como deve ser feito o recebimento dos itens que não vão para o controle de estoque, exemplo peças, serviços e contas em geral. # Alterando uma programação após iniciada O SIGA está estruturado em módulos, que trabalham sempre em conjunto. Sempre que um processo é encerrado em um módulo, a próxima etapa é alimentada/gerada/criada com os dados daquele momento, e a partir daí vivem em separado. Exemplos: 1\. Você possui um ORÇ 004321/20 e o balanceiro já programou uma entrega, por exemplo a ENT 004300/20. Qualquer alteração que você faça no ORÇ para entregas futuras, não será replicada para a ENTREGA que já foi gerada. Você precisa alterar não só o ORÇ 004321/20 mas todas as entregas já geradas e ainda não faturadas. 2\. Uma remessa foi gerada e o balanceiro identifica um endereço errado/faltando. Como as remessas são geradas a partir da ENTREGA, você precisa alterar não só a ENTREGA mas também o ORÇAMENTO que deu origem a ela, para que futuras entregas sejam geradas corretamente. 3\. Foi gerado um orçamento, que deu origem a várias entregas, que por sua vez deram origem a várias remessas. No final da quinzena ao gerar a nota do cliente, o faturista percebe um endereço incorreto ou um código de obra faltando. O faturista pode/deve alterar a nota gerada antes de transmití-la para que os dados saiam em conformidade com o cliente/pedido. 4\. Você fechou um PEDIDO 001234/20, e o sistema gerou a ENTREGA 001221/20. Você pode alterar a entrega, que o PED de origem permanecerá inalterado. ![embedded-image-bjdldwya.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-bjdldwya.png) # Módulo Qualidade/Laboratório - Corpos de Prova II O SIGA possui um módulo de Qualidade, aonde é possível registrar os resultados obtidos no rompimento dos corpos de prova em seu laboratório **com prensa**. O procedimento do item 1 permite ao balanceiro criar o registro, enquanto que o procedimento 3 deverá ser utilizado pelo técnico do seu laboratório para lançar os rompimentos. ### **1. Geração do CP** Na tela de liberação da BT, sempre que precisar gerar laudo para o CP no módulo de Qualidade, selecione a opção **Gerar CP/Qualidade** de acordo com os exemplos abaixo. À esquerda, exemplo da tela do sistema com dosagem integrada. À direita, quando a liberação é feita pela web, sem integração. Marque a opção de acordo com a sua tela. **Nota:** Você ainda pode programar o sistema para que ele solicite a geração de CP automaticamente a cada "X" metros produzidos, e ainda gerar uma etiqueta de código de barras com numeração sequencial independente da nota fiscal de remessa. ###### ![embedded-image-vrm1jfv1.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-vrm1jfv1.png) ![embedded-image-jc6aliai.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-jc6aliai.png) *Tela de liberação da BT integrado com dosagem - e - Tela de liberação da BT via web, sem integração com dosagem* ### **2. Retirada dos CP's das Obras** Sempre que o balanceiro comanda a geração do CP (através da marcação acima), o registro fica disponível na aba "Qualidade CP" como abaixo: ![embedded-image-9ctvvyvo.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-9ctvvyvo.png) **Nota:** no modo automático de geração a cada "X" metros, o sistema já abre a tela com a indicação do CP marcada como **SIM**, mas o balanceiro pode optar por não gerar naquela remessa. Na próxima entretanto, o sistema vai abrir novamente como **SIM**. Na tela da listagem ficam disponíveis todos os CP's gerados com as respectivas informações de nota, cliente, motorista e as datas dos rompimentos, um CP a 7 dias e mais dois a 28 dias conforme a norma: ![embedded-image-ewplcywe.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-ewplcywe.png) Para exibir os CP's que ainda não foram recolhidos nas obras, clique no menu "Imprimir > Não recolhidos": ![embedded-image-yz0vjqn6.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-yz0vjqn6.png) ![embedded-image-lpyxjxdr.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-lpyxjxdr.png) *Lista dos corpos de prova ainda não recolhidos* Quando os CP's chegarem à usina, edite o registro correspondente da remessa e altere o **status de todos os CP** para "RECOLHIDO" (CP1, CP2, CP3): ![embedded-image-htaagitp.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-htaagitp.png) O sistema automaticamente altera o **status do registro** para "EM PROCESSO", indicando que já houve atividade naquele registro. Além do status do registro, cada CP possui o seu status que pode ser visto nas colunas CP1, CP2 e CP3 abaixo: ![embedded-image-mcquj4nm.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-mcquj4nm.png) **Nota:** não confunda o status do registro com o status dos CP. Cada registro na listagem corresponde a uma remessa feita, e está vinculado à BT, ao motorista e ao endereço da obra, com date e hora de saída da usina. E dentro do registro estão os CP da remessa - e cada CP possui um **status próprio**, por exemplo "APROVADO, APROVADO, FALTA DE FORMA". Para rápida referência pela tela da listagem, o status de cada CP é indicado por um código nas colunas CP1, CP2 e CP3 da foto acima: ``` Status normais (numérico):



0 'GERADO'

1 'RECOLHIDO'

2 'ROMPIDO'



Status de problema (letra):



T 'CAMINHÃO QUEBRADO'

D 'CONCRETO VENCIDO'

S 'ERRO DE SISTEMA'

F 'FALTA DE FORMAS'

M 'MOTORISTA NÃO MOLDOU'

G 'MOTORISTA SEM EQUIPAMENTO DE MOLDAGEM'

N 'NOTA FISCAL CANCELADA'

L 'PRAZO PARA RECEBIMENTO ESGOTADO'

R 'REEMISSÃO DE NF PARA FATURAMENTO'

Q 'USINA QUEBRADA' ``` ### **3. Rompimento dos CP's** a) Na listagem do menu "Qualidade CP" filtre o CP que você vai romper ou pelo número da nota ou pelo número da etiqueta de código de barras (a busca atua em vários campos, cliente, nota, endereço, etiqueta, etc). b) Clique no ![embedded-image-zeknjfoc.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-zeknjfoc.png)no final da linha para editar o registro. c) Na tela dos CP, identifique qual CP você está rompendo (pelo prazo e/ou pelo número da etiqueta) e coloque o cursor dentro do campo correspondente: \- caso você possua prensa integrada ao computador: pressione F9 para que o valor lido da prensa seja transferido para o campo. \- caso não possua prensa integrada: digite o valor (em toneladas) exibido no leitor da prensa. Em ambos os casos, este valor precisa estar em **tonelada**. O sistema fará a conversão para FCK (com base no diâmetro padrão de 10cm dos CP). ![embedded-image-smff38du.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-smff38du.png) d) Clique em Salvar, o sistema fará a conversão para FCK e exibira na tela principal os valores conforme exemplo abaixo: ### **4. Interpretação** Colunas (valores abaixo do desejado são exibidos em vermelho na tabela): ![embedded-image-4trorfr3.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-4trorfr3.png)
FCK ProjetoExibe o FCK do traço cadastrado
Rompimento 7DData de rompimento do CP 1 a partir da data da moldagem
FCK 7D70% do FCK Projeto
Rompimento 28D Data de rompimento dos CP 2 e 3 a partir da data da moldagem
FCK 28D-1FCK do CP 1 a 28 dias
FCK 28D-2FCK do CP 2 a 28 dias
FCK FinalMaior valor entre 28D-1 e 28D-2
CP 1Status 2 = ROMPIDO
CP 2Status 2 = ROMPIDO
CP 3Status 2 = ROMPIDO
# Limites de cliente no C/C Em sua última revisão, a sistemática de crédito no SIGA passa a ter 2 aspectos: ## 1. Limite atribuído por mera avaliação de crédito ![embedded-image-fkqns7qy.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-fkqns7qy.png) *Estipulando um limite com base no score da empresa, banco não informado pois não há movimentação financeira* ![embedded-image-fxtcjn32.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-fxtcjn32.png) *Limite de R$ 1.000,00 para movimentações na empresa* ## 2. Limite por depósito antecipado em banco ![embedded-image-vitb6cuc.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-vitb6cuc.png) *Estipulando um limite com base em depósito antecipado em banco, pois há movimentação financeira* ![embedded-image-wnacacvn.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-wnacacvn.png) *Limite total de R$ 4.000,00 para a empresa (R$ 3.000,00 depósito + R$ 1.000,00 crédito)* ## Funcionamento - O crédito total disponível para o cliente será a somatória das duas colunas "Limite" (caso 1) e "Banco" (caso 2). - Faça o lançamento do "Limite" (caso 1) para casos de simples crédito, permuta ou recebimentos em cartão de terceiros (que não entram no seu banco). - Faça o lançamento do "Banco" (caso 2) quando o cliente não passar em sua avaliação de crédito e você pedir um depósito antecipado. - Qualquer um dos dois tipos acima podem ser usados, ou ambos (como no exemplo). - Você pode atribuir um determinado "Limite" (caso 1), e se necessário, exigir um depósito em "Banco" (caso 2) para complementar o crédito total. - Os valores no "Banco" terão sempre prioridade durante o faturamento; se insuficiente, o sistema tomará emprestado da coluna "Limite". - Caso haja um faturamento de, por exemplo R$ 3.500,00, o sistema deixará prosseguir a operação debitando os R$ 3.000,00 pagos antecipadamente via "Banco", e R$ 500,00 do "Limite" estipulado de crédito. - Caso o limite total (1+2) não seja suficiente para a operação, o sistema interromperá o processo com a mensagem "Limite insuficiente". - O pagamento do(s) título(s) pelo cliente fazem o "Limite" ser restabelecido. - O campo ![embedded-image-vprhljil.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-vprhljil.png) não surte mais efeito, e o crédito será sempre validado uma vez que haja quaisquer lançamentos na C/C. ## Estorno de lançamentos - Para estornar lançamentos de "Limite" onde não há envolvimento de bancos, basta fazer um novo lançamento na C/C do tipo "Débito" com o mesmo valor. - Depois de faturado, o título do cliente no contas a receber pode ser baixado e estornado normalmente como de costume. Cada operação de baixa/estorno ficará registrada também na C/C. - Para estornar lançamentos de "Banco" : - estorno **total**: você precisa estornar o título no contas a receber, e depois remover. Na C/C ficará registrado o seu estorno, permitindo que você faça novo lançamento banco no C/C, se precisar. - estorno/devolução **parcial**: faça um novo lançamento de "Débito C/C" e informe o banco daonde os recusros serão devolvidos ao cliente. Passo 2 acima, com evento de "Débito C/C". ## Exemplos ![embedded-image-sxklxavw.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-sxklxavw.png) *Limite da empresa após faturamento de R$ 3.500,00 ainda com crédito de R$ 500,00* ![embedded-image-v1vcrnfg.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-v1vcrnfg.png) *Contas a receber com o depósito antecipado e a diferença faturada de R$ 500,00 (R$ 3.500 total fatura - R$ 3.000 abatido do PIX antecipado)* ![embedded-image-aht72ery.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-aht72ery.png) *Baixa de um título do cliente* ![embedded-image-caljm9g2.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-caljm9g2.png) *Limite restabelecido com o pagamento do título* ![embedded-image-q0evqypn.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-q0evqypn.png) *Depósito antecipado em banco, e estorno/devolução parcial* # Calculando o custo do traço Abaixo, o exemplo de uma tela de cadastro do traço, lado esquerdo (1) com os detalhes e lado direito (2) com o bloco de **Estrutura**, aonde são cadastrados os agregados de cada traço: ![embedded-image-k4bz0haa.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-k4bz0haa.png) O preço de **custo** de cada traço pode ser: 1\. Digitado manualmente no campo "Preço de Custo" ou... 2\. Calculado pelo sistema com base no custo dos agregados. O mesmo é válido para o preço de **venda**, que pode ser: 1\. Digitado manualmente no campo "Preço de Venda" ou... 2\. Gerado a partir do custo + **markup** (em linhas gerais, o markup é o % de margem aplicado sobre o custo). Exemplo: para um custo de R$ 300,00 e um markup de 40%, o preço de venda será 300 + 40% = R$ 420,00. ### **Cálculo automático** Se sua opção for automatizar o custo (opção 2 acima), siga os passos a seguir: a) No cadastro de cada um dos agregados, informe o custo de compra unitário para cada um deles. Entre no cadastro da AREIA, informe o preço de custo, salve. Repita os passos para os demais agregados, BRITA, CIMENTO, etc. b) Volte ao cadastro do traço agora, e no menu de Opções, clique em "Recalcular preços x estrutura". ![embedded-image-l1mbgip9.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-l1mbgip9.png) O sistema pega a quantidade (kg) de areia do traço x custo (R$) que você cadastrou da areia, soma com a quantidade (kg) de brita x custo (R$) da brita, e assim por diante, e coloca o total desta soma no campo de custo do traço. Veja a tabela do exemplo abaixo:
CIMENTO240 R$ 0,471
AREIA MÉDIA679R$ 0,052
AREIA FINA280R$ 0,060
BRITA 0908R$ 0,097
ÁGUA203R$ 0,00
ADITIVO POLI 930 1,43R$ 3,39
**Custo / metro** **R$ 258,07**
Markup40%R$ 103,23
**Venda** **R$ 361,30**
### **Observações** 1\. No cadastro de cada agregado, existe o campo "Atualizar preços" que lhe permite manter o custo atualizado de cada agregado a cada compra/recebimento. Para isso, basta alterar este campo em todos os agregados: ![embedded-image-x09harr2.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-x09harr2.png) 2\. Este procedimento acima, não corrige os preços dos traços automaticamente, apenas mantem o preço dos seus agregados atualizados. Para atualizar o preço de custo/venda dos traços, você precisa comandar o recálculo segundo a necessidade da empresa, usando um dos seguintes métodos: a) Um a um: Clicar no traço que você deseja corrigir, e comandar o recálculo como descrito acima, menu "Opções > Recálculo preços x estrutura". Repetir para todos. b) Todos de uma vez: Na listagem dos produtos, filtrar pela família desejada (1), por exemplo "FCK 20", e utilizar o botão "Recalcular" exibido na listagem (2). Usando o filtro, você pode atualizar família por família, se for o caso, ou simplesmente recalcular todos os traços se você filtrar por "FCK" ![embedded-image-ko0s5q1q.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-ko0s5q1q.png) c) Pela listagem, sempre que você utilizar um filtro, o sistema vai solicitar esta confirmação. A única maneira de voltar aos preços anteriores é pela auditoria, aonde é possível ver o preço anterior. Use esta função de recálculo com atenção. ![embedded-image-78l1wvk1.png](https://sac.vortal.com.br/uploads/images/gallery/2026-03/embedded-image-78l1wvk1.png)