# Recebimento de Materiais / Itens de Compra via XML da NFe
1\. Menu Compras > Cadastrar > Recebimento / XML
2\. Na próxima tela, preencher os campos conforme um dos exemplos abaixo (a ou b):
a) Informando a chave da NFe/CTe (preferível e muito mais rápido, caso você possua leitor de código de barras):
b) Informando nome do fornecedor e número da NFe/CTe:
3\. O sistema traz os dados da NFe/CTe. Confira todos os campos, inclusive Conta, Pagamento, Valor e tipo do Frete, e vá no menu **Opções > Fechar**.
4\. Confira a data de emissão da nota e o valor total - que são importantes para o cálculo e lançamento dos vencimentos corretos no contas a pagar. Caso você tenha contratado o módulo de pagamento eletrônico, faça a leitura do código de barras do boleto que acompanha a nota no campo correspondente, logo abaixo do valor da(s) parcela(s):
5\. Clique **Prosseguir**.
**Notas:**
\- Caso o menu não esteja disponível para você, peça ao seu administrador que verifique [estas configurações](http://sac.vortal.com.br/index.php?action=artikel&cat=2&id=36&artlang=pt-br).
\- Caso não conste o(s) produto(s) no seu recebimento, verifique [estas observações importantes](http://sac.vortal.com.br/index.php?action=artikel&cat=2&id=36&artlang=pt-br#locationNotes).
\- **Contingência**: o download é processado automaticamente pelo SIGA a cada 30 minutos através do Ambiente Nacional da NFe. Caso o XML não tenha sido disponibilizado no AN pela Sefaz de origem, você precisará baixar o XML manualmente pelo site da Sefaz, depois fazer o upload através do menu **Cadastrar > Recebimento / Arquivo**:
