# Recebimento de Materiais / Itens de Compra
1\. Menu Compras > Cadastrar > Recebimento
2\. Na próxima tela, preencher os campos conforme exemplo abaixo:
**Observação importante**: o campo **Frete** determina se o valor do frete que você informou será somado ou não ao valor total durante o recebimento. Caso:
\- Frete CIF: o sistema considera que o valor do frete já está embutido no valor unitário e não será acrescentado ao total.
\- Frete FOB: o sistema considera que o valor do frete deverá ser somado ao valor total.
3\. Adicione o item sendo recebido, clicando no botão **Criar**
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4\. Informe os dados conforme modelo abaixo, observando com atenção a quantidade e a unidade:
5\. Confira a tela principal, observado o total (com o frete, se for do caso).
6\. Uma vez lançados todos os itens e conferidos todos os dados, selecione o menu **Opções > Fechar** para que o sistema lhe exiba a tela de finalização abaixo, aonde você deverá informar:
a) o número da nota fiscal do fornecedor (000123) acrescido do recibo/vale/ficha da transportadora (RECIBO 999999)
b) data de emissão da nota fiscal (base para o cálculo dos vencimentos dos títulos a pagar)
c) o campo frete já estará preenchido com o valor previamente informado
Clique **Prosseguir**.
7\. Procedimento encerrado, títulos lançados no contas a pagar, e detalhe dos documentos de entrada na tela do recebimento:
Observando que tanto a NF do fornecedor quanto o comprovante da transportadora são vinculados ao título.
