Vinculando Produtos com Clientes e Fornecedores Utilização prática: 1. Tabela de preços de Clientes Permite que você defina preços de venda exclusivos dos seus produtos para seus clientes, ou seja, uma tabela de preços.   2. Classificação fiscal e código de produto de Fornecedores - Permite agilizar a entrada de pedidos e recebimentos de nota, em especial quando o recebimento for feito automaticamente pelo XML do fornecedor. - No recebimento de material pelo XML do fornecedor, o SIGA utiliza este vínculo de produto x fornecedor para saber o plano de contas e o centro de custo específicos. Muitas vezes você tem um fornecedor que entrega vários produtos, um para cada utilização e/ou filiais distintas (plano de conta e/ou centro de custo). Este relacionamento permite que você defina também qual a CFOP fiscal de entrada, que é a base para a escrituração da nota e cálculo dos impostos pela contabilidade. - Este vínculo produto x fornecedor permite ainda você montar uma tabela de preços do fornecedor, tal como no item 1 acima para clientes.   Detalhando um pouco mais como cadastrar os casos de Clientes e Fornecedores, seguem os 2 tópicos abaixo, na sequência.   Cadastrando 1. Tabela de preço de Clientes a) Na tela de cadastro do seu cliente, localize a aba "Tabela de Produtos" (1). Caso não esteja visível para você, veja mais abaixo nas Notas  como inseri-la na sua tela.    Tela de cadastro de cliente com a Tabela de Produtos vinculados   b) No menu Opções (2) selecione "Vincular Item"   c) Informe o produto no campo (1) e o preço de venda dele (2) para este cliente. Caso deseje estipular uma data de validade para esta tabela, informe-a no campo (3). A partir desta data, o sistema irá lhe informar que o preço está "vencido", permitindo que você faça reajustes anuais, por exemplo. O campo de validade (3) é opcional.   d) clique em "Salvar" e observe o produto já vinculado à empresa:   e) repita o procedimento para todos os produtos que você queira vincular a esta empresa. Faça o mesmo para os demais clientes, com os produtos e preços correspondentes para cada um.     f) Para editar um vínculo já cadastrado, clique na engrenagem no final da linha correspondente e selecione "Editar". Para remover o vínculo produto x cliente, na mesma engrenagem, selecione "Remover ligação":    g) No cadastro de produtos você poderá observar o mesmo vínculo na aba de "Empresas vinculadas". Você pode fazer o vínculo a partir da tela do seu cliente (como acima) ou a partir do cadastro do produto, tendo exatamente o mesmo efeito .     Tela do cadastro de produto com as Empresas Vinculadas   h) Durante o preenchimento do pedido de venda, caso o sistema não encontre o vínculo produto x cliente (neste caso R$ 12,53) o sistema toma como preço de venda o padrão informado no cadastro do produto (neste caso R$ 9,50):       Na seleção do produto no Comercial, veja o indicador de que o preço deste item é TABELADO perante os demais     2. Classificação fiscal e código de produto de Fornecedores  a) Na tela de cadastro do seu fornecedor, localize a aba "Tabela de Produtos" (1). Caso não esteja visível para você, veja mais abaixo nas Notas  como inseri-la na sua tela.   b) No menu Opções (2) selecione "Vincular Item"   c) Informe o produto no campo (1) como no exemplo abaixo, e opcionalmente o preço de custo dele (2) no fornecedor (caso ele tenha o produto tabelado com você). Caso você preencha o custo e efetue o recebimento pelo XML, prevalecerá sempre o valor que constar na nota do fornecedor. O campo (3) de código fornecedor é de fundamental importância no recebimento de material via XML - este é o único vínculo que o SIGA possui com o código do produto no fornecedor. Exemplo: Código CIMENTO no SIGA = código  000001043 na Votorantim. Somente assim o SIGA poderá encaixar o produto correto no recebimento através do XML do fornecedor. Conversão de unidades : no exemplo abaixo, o cadastro de cimento no SIGA está como kg , mas se o fornecedor (no caso, Votorantim) manda a nota em tonelada , você deve preencher também os campos em (4) com a unidade do fornecedor (no exemplo, tonelada) e logo abaixo, o fator de conversão (no caso, 1000 para a conversão de ton > kg). O sistema vai capturar a nota do fornecedor como, por exemplo, 10,5 ton e multiplicar pelo fator 1000, lançando 10500 kg no seu recebimento. Para automatizar ainda mais o recebimento, informe a conta e o centro de custo nos campos (5) de acordo com o caso. Exemplo: Votorantim x Cimento = Plano de contas "3.1.4 Cimentos" e Centro de custo "Campinas". Caso a Votorantim forneça também Brita 1, faça um novo vínculo Votorantim x Brita 1 e coloque conta "3.2.5 Agregados" e centro de custo "Campinas" por exemplo. Informe também o campo CFOP fiscal de entrada (6) - que você deve pedir ao seu contador, para que o sistema converta a CFOP da venda na CFOP interna de uso/consumo. Em cima deste campo (6), o seu contador fará toda a sistemática de cálculo dos impostos. Importante salientar que este campo deve ser fornecido pela contabilidade, geralmente sob a forma de uma tabela "de > para" e com todos os itens mais comumente utilizados/adquiridos por sua empresa. Exemplos:   Produto   CFOP Venda   CFOP Entrada   Cimento         5.101         1.128   Diesel S10         5.656         1.653   Pneu 275/80R22.5            6.405         1.407       d) clique em "Salvar" e observe o produto já vinculado à empresa:   e) Para editar um vínculo já cadastrado, clique na engrenagem no final da linha correspondente e selecione "Editar". Para remover o vínculo produto x fornecedor, na mesma engrenagem, selecione "Remover ligação":    f) No cadastro de produtos você poderá observar o mesmo vínculo na aba de "Empresas vinculadas". Você pode fazer o vínculo a partir da tela do seu fornecedor ou a partir do cadastro do produto, tendo exatamente o mesmo efeito .   g) repita o procedimento para todos os produtos que você queira vincular a este fornecedor. Faça o mesmo para os demais fornecedores, com os produtos correspondentes a cada um.  Você pode/deve inserir tantos vínculos quanto necessários , caso você adquira cimento de outros fornecedores, ou este fornecedor lhe entregue outros produtos. Cada relacionamento será alvo de uma linha na tabela, como no exemplo abaixo:    Cadastro do cimento com os diversos Fornecedores (cada um com sua configuração e codificação)       Notas a) Caso a aba "Tabela de Produtos" não esteja aparecendo na sua tela, faça o seguinte:   - na tela de detalhes da empresa, clique no cadeado no topo direito da tela:     - clique em "Adicionar portlet":     - na tela de seleção, clique em "Tabela de Produtos":     - clique novamente no cadeado: