Fluxo do Faturamento em Concreteiras
Conceitos
Caso 1: Programação cadastrada como 
a) Produção gera as remessas via NFE
b) Faturamento amarra as NFE e o sistema gera um RPS (NFS) com o total da produção
c) Faturamento envia ao Financeiro, título a receber é criado na condição informada
Caso 2: Programação cadastrada como 
a) Produção gera as remessas via REC
b) Faturamento amarra os REC e o sistema gera uma FAT (fatura) com o total da produção
c) Faturamento envia ao Financeiro, título a receber é criado na condição informada
Como faturar as Remessas
1. Menu Faturamento
2. Selecione as remessas feitas para o cliente (de acordo como foi a programação, as remessas podem estar como NFE ou REC). Verifique a coluna "Data de emissão" se corresponde à data da obra sendo faturada. O SIGA permite que você faça diversas obras em datas diferentes e fature todas de uma só vez, por isso, ao selecionar as remessas, verifique as datas de emissão de cada uma:
3. Clique no menu Faturar Remessas > Selecionadas
4. Observe que o SIGA vai gerar o documento de cobrança, totalizando as remessas que você selecionou. Neste caso, foi criado um RPS que engloba as 2 NFE's:
5. Clique no documento gerado e observe o total da nota, traço, volume total, correspondendo às remessas selecionadas:
6. Faça qualquer alteração que for necessária, como por exemplo, acrescentar uma TX DE BOMBA no botão +Criar acima, ou acertar as condições de pagamento, caso tenham sido alteradas depois da programação.
7. Estando tudo correto, vá no menu Opções > Faturar / Financeiro para lançar os recebíveis no financeiro. Confira e pressione Prosseguir:
8. Tratando-se de nota, você ainda deve transmitir a nota à prefeitura no mesmo menu Opções > Transmitir.
9. Imprima através do menu Opções > Imprimir.
Notas:
1. A programação determina como será o processo.
2. Uma vez que a produção tenha sido lançada, não há como alterar e precisará ser cancelada e refeita.
3. Nota Fiscal (DANFE) só poderá ser cancelada em no máximo 24 horas após emitida.